目录

第一部分  中共随县县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随县县委党校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随县县委党校2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

十一、专项支出表

第四部分  中共随县县委党校2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随县县委党校概况

一、部门主要职责

中共随县县委党校（行政学院）是在随县县委直接领导下培训轮训党员领导干部、国家公务员、党外干部和理论干部的学校，是随县开展理论宣传和理论研究的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库，是随县县委的重要部门。

二、部门基本情况

随县县委党校是公共预算全额拨款的县委直属事业单位，是独立核算机构，内设办公室、教务室、教研和县情研究室、总务室。单位事业编制20人。实有人数11人。

第二部分  中共随县县委党校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额为487.68万元，构成为一般公共预算财政拨款收入487.68万元（其中：经费拨款407.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入80万元）。较上年预算安排299.69万元增加了187.99万元，增加了62.73％，主要原因是2024年搬迁至新校区业务增多、人员增加。

（二）支出预算情况

支出预算总额为487.68万元，较上年预算安排299.69元增加了187.99万元，增加了62.73％，主要原因是2024年搬迁至新校区业务增多、人员增加。按支出来源的资金性质划分，其中经费拨款407.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入80万元；按支出类别分类划分，人员类支出158.48万元，运转类项目支出（公用支出）19.2万元，其他运转类和特定目标类项目支出310万元；按功能分类划分，教育支出441.40万元，社会保障和就业支出26.64万元，卫生健康支出7.52万元，住房保障支出12.12万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为407.68万元，较上年预算安排243.69万元增加了163.99万元，增加了67.29％，主要原因是人员增加、业务增多。按支出类别分类划分，人员类项目支出158.48万元，运转类项目支出（公用支出）19.2万元，其他运转类和特定目标类项目支出230万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

公用经费19.2万元，包括办公费1万元、印刷费1万元、水费2万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、公务接待费0．3万元、工会经费2．42万元、福利费0.12万元、其他交通费用5.88万元、其他商品和服务支出0.98万元。较上年预算安排10.85万元的增加8.35万元，增加了76.96％，主要原因是人员增加，公用经费提高。

（七）政府采购情况

2024年政府采购总额为164万元，其中货物预算为81万元，服务预算为83万元，较上年预算安排增加了164万元。增加的原因是2024年搬迁至新校区增加了后勤服务外包和运行维护费，日常用办公设备需采购、更新，且对外培训任务增加，印刷服务有所提高。

（八）国有资本经营预算情况

2024年随县县委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共随县县委党校一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.3万元，比上年0.3万元相比，无增减变化。主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩“三公”经费支出。其中：

1、公务接待费0．3万元，同上年一致，无增减变化。主要原因是：严格控制公务接待费。

2、公务用车购置费为0，与上年一致，无增减变化。主要原因是：无公务用车购置计划。

3、公务用车运行维护费0万元，同上年一致，无增减变化，主要原因是：无公务用车。

4、因公出国（境）费0万元，同上年一致，无增减变化，主要原因是：无因公出国（境）计划。

第三部分  中共随县县委党校2024年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

第五部分  名词解释

（一）收入科目

财政拨款（补助）收入：县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

教育支出 ：反映政府教育事务支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

7．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。