目    录

第一部分  中共随县县委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中共随县县委宣传部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随县县委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  中共随县县委宣传部概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全县宣传思想文化工作实施意见和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化建设。按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(三)负责组织全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全县国防教育工作。

(五)负责分析研判和引导全县社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，承担全县突发公共事件应急新闻工作。负责全县对外宣传工作，拟订全县重大问题对外宣传口径。指导全县对外文化交流工作。统筹协调全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布的组织实施工作。指导协调县直各部门、各乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(六)负责全县新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责全县新闻记者证的管理。按照有关规定，负责县外媒体驻随县机构的协调服务工作。负责管理全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。负责全县“扫黄打非”工作。

(七)监督管理全县印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担县全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

(八)负责全县网络安全和信息化工作。承担县委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设和管理。统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调全县网络信息安全工作。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。负责网络安全和信息化工作。

(九)统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据县政府授权，履行县属国有文化资产出资人职责，承担县属国有文化资产监督管理职责。

(十)组织协调全县精神文明建设工作，承担县委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十一)受县委委托，会同县委组织部管理县文化和旅游局(县广播电视局、县体育局、县文物局)、县融媒体中心领导干部，指导其班子建设;做好县文化和旅游局(县广播电视局、县体育局、县文物局)、县融媒体中心的中层正职和二级单位正职干部的管理工作，对其中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理;对镇、场党委宣传委员的任免提出意见和建议。

(十二)归口领导县文化和旅游局(县广播电视局、县体育局、县文物局)、县融媒体中心。县文联挂靠县委宣传部。

(十三)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随县县委宣传部部门决算由实行独立核算的中共随县县委宣传部本级决算组成。

第二部分  中共随县县委宣传部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随县县委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为684.36万元。与2022年度相比，收、支总计各增加减少163.48万元，下降19.3%，主要原因是:一随县网信中心(原随县舆情监测中心)自2023年始独立核算，使得本部门收入支出数较上年相比有所减少。二坚持厉行节约反对浪费，年初合理编制预算，减少非必要项目支出。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计682.36万元，与2022年度相比，收入合计减少11.56万元，下降1.7%。其中:财政拨款收入 623.69万元，占本年收入91.4%;其他收入58.67万元，占本年收入8.6%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计682.36万元，与2022年度相比，支出合计减少76.85万元，下降10.1%。其中:基本支出228.27万元，占本年支出33.5%;项目支出454.09万元，占本年支出66.5%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为623.69万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少222.15万元，下降26.3%。主要原因是新时代文明实践工作和大型文艺文化活动及各大媒体宣传版面经费支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   623.69万元，比2022年度决算数减少70.23万元。减少主要原因是新时代文明实践工作和大型文艺文化活动及各大媒体宣传版面经费拨付缩减，经费支出同步减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。持平的主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数持平。持平的主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出623.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.52万元，下降17.9%。主要原因是收入结构调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出623.69万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出623.69万元，占100%。主要是用于工作人员支出和宣传业务支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    575.57万元，支出决算为623.69万元，完成年初预算的108.4%。其中:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为165.93万元，支出决算为228.27万元，完成年初预算的137.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:干部职工正常晋级晋档，基本工资支出增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为371万元，支出决算为395.42万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年与中国交通广播、中国网新签宣传合作协议，宣传合作经费较往年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出228.27万元，其中:

人员经费205.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费22.77万元，主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.5万元，支出决算为4.93万元，完成全年预算的34%。较上年增加1.03万元，增长26.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因:，一是新闻采访车使用年限较长，里程数高，老化严重，维修成本高。二是媒体记者、招商引资等公务活动增加，公务接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6万元，支出决算为2.15万元，完成全年预算的35.8%;较上年增加0.15万元，增长8%。决算数小于全年预算数的主要原因:贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较上年增加的主要原因:新闻采访车使用年限较长，里程数高，老化严重，维修成本高。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置公务用车。

(2)公务用车运行费支出2.15万元，主要用于新闻采访车辆加油、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为8.5万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的32.7%，较上年增加0.87万元，增长45.5%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中:

国内公务接待支出2.78万元，接待对象主要是招商引资考察对象、新闻媒体记者及各省、市和我县各乡镇，主要是开展宣传文化业务工作。2023年共接待国内来访团组45个，347人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.77万元，比年初预算数减少2.99万元，降低11.6%。主要原因是:落实过紧日子要求压减非必要支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共随县县委宣传部共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻应急采访车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金371万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，预算执行率良好，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效管理体系规范，资金管理制度健全，项目在计划期间内基本按目标完成，年度各项重点工作完成情况良好，绩效评价结果为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

意识形态工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是开展党的二十大精神主题宣讲。县“四大家”领导带头深入基层开展调研式宣讲80余场;县委宣讲团开展集中宣讲40场，全县5000余名党员干部接受宣讲;组建多样化宣讲队90支，开展“走百村进千湾入万户”百姓宣讲和党的政策理论“十进十讲”活动300余场，受众人数达1.5万余人;二是结合三届县委第三轮、第四轮巡察，对4个乡镇、11个县直单位意识形态工作进行专项巡察;三是监测各类舆情590条，开展舆论引导60余次，累计发动人数超8000人次参与舆论引导。发现的问题及原因:一是意识形态领域风险排查不深入;二是网络安全及舆情应对水平还需提升。下一步改进措施:一是开展意识形态专项检查。结合三届县委第五轮巡察，组建意识形态专项检查工作专班，对意识形态工作进行专项检查，将意识形态风险研判情况纳入检查范围，并将检查情况纳入年度意识形态考核。定期进行风险研判。每半年召开一次意识形态联席会议暨分析研判会，全年召开意识形态联席会议暨分析研判会不少于2次;二是加强网络安全风险隐患排查，开展网络安全专项行动，查清问题、消除隐患、补齐短板，督促各地各单位落实网络安全主体责任，保障网络数据安全。

县委中心组理论学习经费项目绩效自评综述项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益:县委中心组共组织14次集中学习，共涉及20余项学习内容。全县各党组(党委)理论学习中心组共开展学习900余次。发现的问题及原因:邀请的专家水平还不够高。下一步改进措施:积极邀请省级、国家级专家院士授课。

(三)绩效评价结果应用情况。

绩效自评进一步增强了本单位的绩效评价主体责任意识和服务意识，本单位将进一步细化部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立项目资金使用台账，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无相关情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度中共随县县委宣传部整体绩效评价自评表

部门整体支出绩效评价自评表

二、2023年度意识形态工作经费项目绩效评价自评表

2022年度财政支出项目绩效自评表              

金额单位:万元

三、2023年度县委中心组理论学习经费项目绩效评价自评表

2022年度财政支出项目绩效自评表                   

金额单位:万元