目    录

第一部分 随县安全生产监察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县安全生产监察大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随县安全生产监察大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 随县安全生产监察大队概况

一、部门主要职责

为本地区安全生产提供监察保障、安全生产事故调查处理、安全生产监督检查。

二、机构设置情况

随县安全生产监察大队为随县应急管理局下属二级单位，全额拨款事业单位，设编制14个，现在职10人，含7名事业编人员，1名以钱养事人员，2名临时聘用人员。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：随县安全生产监察大队2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：随县安全生产监察大队2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为101.8万元。与2022年度相比，收、支总计各减少47.96万元，减少32.03%，主要原因是：本年度减少了2名工作人员，人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计101.8万元，与2022年度相比，收入合计减少47.96万元，减少32.03%。其中：财政拨款收入101.8万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计99.45万元，与2022年度相比，支出合计减少47.96万元，减少32.03%。其中：基本支出99.45万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为101.8万元。与2022年度相比，收、支总计各减少47.96万元，减少32.03%，主要原因是：本年度减少了2名工作人员，人员经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入101.8万元，比2022年度决算数减少47.96万元，减少32.03%，主要原因是：本年度减少了2名工作人员，人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出99.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.96万元，减少32.03%。主要原因是：本年度减少了2名工作人员，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出99.45万元，主要用于灾害防治与应急管理方面，占总支出的100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   110万元，支出决算为99.45万元，完成年初预算的90.41%。其中：灾害防治与应急管理方面年初预算为110万元，支出决算为99.45万元，完成年初预算的90.41%。

1.灾害及应急管理支出(类)应急管理事务（款）事业运行（项），110万元，支出决算为99.45万元，完成年初预算的90.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：正常缩减财政开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.45万元，其中：

人员经费97.43万元，主要包括：基本工资56.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.42万元、职业年金缴费1.77万元、职工基本医疗保险缴费3.27万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金14.05万元、其他工资福利支出8.57万元。

公用经费2.02万元，主要包括：办公务用车运行维护费2万元、税金及附加费用0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度随县安全生产监察大队无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度随县安全生产监察大队无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%。较上年减少35.01万元，减少94.74%。决算数较上年减少的主要原因：上年度根据工作需要，由县政府批准新增加2辆车，车辆购置和运行维护费增加，本年只有1辆车的车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。原因为我单位没有因公出国的任务需求。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%；较上年减少35.01万元，减少94.74%。决算数较上年减少的主要原因：上年度根据工作需要，由县政府批准新增加2辆车，车辆购置和运行维护费增加，本年只有1辆车的车辆运行费用。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，上年决算数也为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

随县安全生产监察大队为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

随县安全生产监察大队2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县安全生产监察大队共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

随县安全生产监察大队2023年无绩效项目支出。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

随县安全生产监察大队2023年无财政专项支出与转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。