目　　录

一、应急管理综合执法大队基本职能

二、部门概况

三、2024年预算编制情况

（一）收入预算总体情况

（二）支出预算情况

（三）一般公共支出情况说明

（四）三公经费预算情况

（五）政府采购执行情况

（六）政府性基金情况

（七）国有资本经营预算情况

四、支出预算安排情况

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、2024年度预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算表

10、政府采购预算表

八、名词解释

一、应急管理综合执法大队基本职能

承担辖区内应急管理综合执法工作，负责日常执法检查、一般案件查处、协调、监督，指导乡镇应急管理执法。

二、部门概况　

县应急管理综合执法大队为全额拨款事业单位，设编制14个，现在职8人，含1名以钱养事人员。　

三、2024年预算编制情况

（一）收入预算总体情况　

本年度收入预算总额（财政补助）为123.44万元，上年度收入预算总额为86.97万元，本年较上年增加36.47万元，增加30％。主要原因为本年度预算口径发生变化，预算内人员和公用经费拨款均有增加。

（二）支出预算情况

本年度支出预算总额123.44万元，其中：基本支出预算99.44万元（人员支出92.34万元，公用支出7.1万元），项目支出24万元。上年度支出预算总额为86.97万元，本年较上年增加36.47万元，增加30％。主要原因为本年度预算口径发生变化，预算内人员和公用经费拨款均有增加。

（三）一般公共支出情况说明

财政补助人员经费92.34万元，具体包括基本工资34.33万元，津补贴4.97万元，奖金14万元，绩效工资13.59万元，养老保险10.04万元，职业年金5.02万元，医疗保险3.86万元，住房公积金6.53万元。公用支出7.1万元，具体包括办公费0.5万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，公务接待费2.5万元，福利费0.1万元，公务车运行维护费3万元。

（四）三公经费预算情况

2024年三公经费预算支出5.5万元，为公务车运行费3万元，公务接待费2.5万元。三公经费较上年增加0.5万元，增加10％，主要原因为本年上级各类检查督查力度加大，接待费用增加。

因公出国（境）费为0，与上年持平，主要原因为：无出国计划；

公务接待费为2.5万元，比上年增加0.5万元，增加20％，主要原因为：本年度上级部门各类检查督查工作力度加大；

公务车运行维护费3万元，与上年持平，主要原因为：保障全年执法计划顺利进行。

公务车购置费0万元，与上年持平，主要原因为：无购置车辆计划。

（五）政府采购执行情况

本年暂无政府采购项目预算

（六）政府性基金情况

本年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况

基本支出，是用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。　

五、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，随县应急管理综合执法大队国有资产总额27.26万元，其中流动资产2.36万元，固定资产原值34.04万元，累计折旧9.13万元，固定资产净值24.9万元。在建工程0元，无形资产0元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

七、2024年度预算公开表

八、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。