目   录

第一部分 随县城建档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、人员编制

第二部分 随县城建档案馆2024年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、财政拨款支出情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、 国有资本经营预算情况说明

六、机关行政运行经费情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因情况说明

十、预算绩效情况说明

第三部分 随县城建档案馆2024年部门预算公开表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 随县城建档案馆概况

一、部门主要职责

主要负责城市规划区域内各类城建档案的收集、保管、数字化管理以及开发利用工作；负责城市重点工程项目档案异地备份工作；承担城市地下管线普查、编绘和管线数据信息系统管理工作；对各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督。

二、人员编制

根据县委机构编制委员会《关于随县县直事业单位机构编制问题的通知》(随县编发[2009]4号)文件精神，设置随县城建档案馆为事业单位，核定编制2名，实有人数2人，其中在岗人员2人。2015年核定为公益一类财政全额拨款事业单位，隶属县住房和城乡建设局管理。

第二部分 随县城建档案馆2024年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

2024年度财政拨款26.61万元，较上年相预算安排11.5万元增加15.11万元，同比增加131.39%。预算收入增长主要原因是：1、工资结构调整，公用经费预算增加；2、本年新增智慧城建档案馆建设项目资金10万元。

二、支出预算情况说明

2024年度预算总支出为26.61万元，较上年相预算安排11.5万元增加15.11万元，同比增加131.39%。其中社会保障和就业支出3.03万元，卫生健康支出0.74万元，城乡社区支出21.65万元，住房保障支出1.19万元。增加原因为：1、工资结构调整，公用经费预算增加；2、本年新增智慧城建档案馆建设项目资金10万元。

三、财政拨款支出情况说明

2024年部门预算财政拨款支出合计26.61万元。其中基本支出16.61万元，项目支出10万元。比上年预算财政拨款安排增加15.11万元，同比增长131.39%，增加的主要原因为：1、工资结构调整，公用经费预算增加；2、本年新增智慧城建档案馆建设项目资金10万元。

四、政府性基金预算情况说明

2024年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

五、 国有资本经营预算情况说明

2024年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

六、机关行政运行经费情况说明

2024年度日常公用经费支出1.02万元，比上年预算安排0元增长100%，其中办公费1万元，福利费0.02万元。增长原因为预算口径调整，公用经费由财政负担。

七、政府采购预算安排情况说明

2024年度本部门没有政府采购预算安排支出，与上年一致。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县城建档案馆资产总计3.24万元，包含流动资产2.51万元，非流动资产净值0.73万元。非流动资产中固定资产净值0.73万元，包含通用设备0.06万元，用具及装具0.67万元，无单价200万元以上大型设备；较上年0.93万元相比减少0.2万元，减少原因是固定资产折旧增加。总资产较上年3.39万元减少0.15万元，同比减少4.42%，主要原因是当年资产折旧增加。

九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因情况说明

2024年一般公共预算拨款支出为0元，其中公务接待费0元，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费0元。与上年保持一致。

十、预算绩效情况说明

2024年新增智慧城建档案馆建设项目；2024年预算安排资金10万元。随县城建档案馆承担着全县城建档案进馆验收、档案保存、地下管网平台及数据日常更新的职能，为县政府各职能机关、企业、市民提供成果数据及纸质档案查询业务。由于职能及业务的必要性，自2009年建馆以来，基本实现全县房屋建筑竣工档案100%进馆入库。目前已进馆历年各类城建档案13180卷（其中7180卷已完成数字化加工，6000卷未整理未进行数字化加工），2020年申请用于房建、易地扶贫搬迁竣工档案档案数字化加工财政资金40万元，财政仅仅拨付25.9万元。于2020年11月聘请第三方档案公司对已进馆易地扶贫搬迁竣工档案开展数字化加工工作，历时4个月共计完成6081卷，由于经费受限尚欠14.1万元未支付；新增移交市政污水管网工程竣工档案1180卷，共积压7180卷未进行档案数字化加工。鉴于经费紧张，聘请第三方公司耗费用较高，特申请购置扫描仪等设备，便于自行数字化部分积压城建档案。

该项目绩效总目标是：履行住建系统城市建设职能，做好建设领域档案收纳管理工作。产出指标：实现率=100%，效益指标：满意度=90%。

第三部分 随县城建档案馆2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注:本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

备注：本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。