目    录

第一部分随县总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县总工会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县总工会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县总工会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委和上级工会的工作部署，拟定全县工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全县各级工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等项社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向县委、县政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。

（四）指导全县各级工会组织建设，指导全县各级工会换届选举工作，指导和帮助全县各级工会领导班子建设。

（五）指导全县各级工会组织职工学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（六）负责全县工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随县总工会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。核定行政编制人数5名，工勤编1名，实有在职行政编人员5名，工勤编1名。 

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

县总工会无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

县总工会无国有资本经营

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为159.59万元。与2022年度相比，收入增加49.15万元，支出增加49.15万元，增加44.5%，主要原因是2023年度工会换届大会，支出较大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计159.59万元，与2022年度相比，收入合计增加49.15万元，增加4.7%。其中：财政拨款收入159.59万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计159.59万元，与2022年度相比，支出合计增加49.15万元。其中：基本支出139.59万元，占本年支出87.5%，项目支出20万元，占本年支出12.5%；。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入159.59万元、支出159.59万元。与2022年度相比，与2022年度相比，收入增加49.15万元，支出增加49.15万元，主要原因是2023年度工会换届，支出较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出159.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出159.59万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出159.59万元，占100%。主要是用于人员工资，各项工作经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.59万元，其中：

人员经费139.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、代缴社会保险费。

项目经费20万元，主要包括：全县文体活动10万元，产业工人改革（基层工会建设）经费10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.05万元，下降5.8%。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的95%，较上年减少0.2万元，下降5.8%。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是上级工会调研、开展活动。主要是开展调研和工会工作。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出159.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的21.97％。从评价情况来看，各项目按时保质完成，群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2个项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要效益：产业工人队伍改革、困难劳模生活补助，群众满意度较高。

（三）绩效评价结果应用情况。

随县总工会绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）