目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县自然资源和规划局安居自然资源所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县自然资源和规划局安居自然资源所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责是贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

二、机构设置情况

本单位为随县自然资源和规划局二级单位，属于公益一类事业单位，单位实有在编5人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为166.09万元。与2022年度相比，收、支总计增加59.75万元，增长56.2%,，主要原因是本年度补发2022年度和2023年度绩效工资，导致费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计166.09万元，与2022年度相比，收入合计增加59.75万元，增长56.2%。其中：财政拨款收入89.77万元，占本年收入54.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入76.33万元，占本年收入46.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计166.09万元，与2022年度相比，支出合计增加59.75万元，增长56.2%。其中：基本支出143.01万元，占本年支出86.1%；项目支出23.09万元，占本年支出13.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为89.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.89万元，增长49.9%。主要原因是2023年度省级基本农田保护项目经费在一般公共预算财政拨款项目支出决算中列示，2022年度省级基本农田保护项目经费在项目支出决算中列示，导致产生差异。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入89.77万元，比2022年度决算数增加29.89万元，增长49.9%,主要原因是2023年度省级基本农田保护项目经费在一般公共预算财政拨款项目支出决算中列示，2022年度省级基本农田保护项目经费在项目支出决算中列示，导致产生差异。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位本年度无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位本年度无此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.77万元，占本年支出合计的54.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.89万元，增长49.9%,主要原因是2023年度省级基本农田保护项目经费在一般公共预算财政拨款项目支出决算中列示，2022年度省级基本农田保护项目经费在项目支出决算中列示，导致产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.77万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为 5.37万元，占5.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出类支出决算数为 2.74万元，占3.05%主要用于职工基本医疗保险缴费。

3.自然资源海洋气象等支出类支出决算数为 81.66万元，占90.97%。主要用于自然资源利用与保护项目和事业运行支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.63万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的125.3%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 5.37万元，支出决算数为 5.37万元，完成年初预的

100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是年初预算金额在本年度全额拨付。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.74万元，支出决算数为 2.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是年初预算金额在本年度全额拨付。

3.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为18万元，支出决算数为 21.34万元，完成年初预算的118.56%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是本年度支出决算中包含2022年度基本农田保护项目经费结余资金。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 43.16万元，支出决算数为 60.32万元，完成年初预算的139.76%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是人员经费2022年绩效奖调整追加及2023年事业单位在职人员单列核定绩效工资9万元、2022年退休人员统筹待遇追加及2023年事业单位退休人员统筹待遇12.42万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出68.43万元，其中：

人员经费68.43万元，主要包括：基本工资17.12万元、津贴补贴3.23万元、奖金15.12万元、伙食补助费0.2万元、绩效工资11.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0.1万元、其他对个人和家庭的补助8.97万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加11.91万元，增长0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因：无。持平全年预算数的主要原因：预算考虑较充分、计划周全合理、项目严格按照计划执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年度无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）11.91万元，增长（下降）100%。决算数等于预算数的主要原因：预算考虑较充分、计划周全合理、项目严格按照计划执行。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本年度更新农保用车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出11.64万元，主要原因：本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出0.27万元，主要用于车辆维修费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。（机关运行经费行政及参公单位有，事业单位不涉及)

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额28.7万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出10.7万元。授予中小企业合同金额28.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金21.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，成立自然资源动态巡查领导小组，严格执法监管，并积极开展永久基本农田保护动态巡查、监控、现场执法，采用拉横幅、帖标语、出动宣传车等形式广泛宣传永久基本农田保护法律法规；根据我县实际情况，在永久基本农田相对集中区域，大力推进高产农田建设，优先争取土地整理工程，切实提高永久基本农田质量，力求进一步完善农田基础设施，提高永久基本农田质量和产出效益。并严格按照相关制度执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本农田项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为21.34万元，完成预算118.56％。主要产出和效益：一是根据永久基本农田成果，上级下达我县永久基本农田保护目标为153.88万亩，实际划定永久基本农田面积为156.58万亩，比上级规划下达基本农田保护任务多2.7万亩。我县2023年度完成上级下达随县永久基本农田保护任务，完成保护率100%；二是我县通过实施提质改造（旱改水）等项目改善了基本农田基础设施条件，增强了农业生产能力，提高粮食产能，进一步稳定基本农田面积，增强了全县耕地保护意识，保障了粮食生产安全，社会效益指标完成100%；项目有利于改善农业生态环境、实现高效农田生态系统，生态效益指标完成100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

因部门预算公开中只包含本级支出项目的资金，本单位项目资金为省级资金，预算公开模板中无此项。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

附件2-2  部门整体支出绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价报告