目  录

第一部分　部门概况

一、基本情况

二、工作职能

三、部门所属预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明

一、预算收支及增减变化情况

二、单位运行经费安排情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效情况

七、其他需要说明的情况

八、专业名词解释

第三部分　2024年部门预算表

第一部分　部门概况

一、部门（单位）主要职责

（一）　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和土地、矿产国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查。负责自然资源调查监测评价成果的监督和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘　、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料交集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产等。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土地空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。

（十一）地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十四）负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责科技发展工作。

（十六）承担县相关议事机构日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自在资源提供科学指引。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护办度，实施重要生态系统保护和修复工程。

二、机构设置情况

随县自然资源和规划局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。全局内设7个职能科室，19个国土所，12个直属单位，全系统在职在编人员共145人，国土分流人员53人，其中干部分流18人。局本级行政编定编人数10人。实有在职行政编人员8人，工勤编制1人，退休人员3名。

第二部分　2024年部门预算情况说明

一、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024　年随县自然资源和规划局部门预算总收入13712.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4822.01万元，其他收入8890.78万元。2024年部门预算总支出　13712.79万元。较2023年11012.18万元，增加2700.61万元，增长24.52％，主要原因为2024年度新增财政下拨的人员公用经费、事业单位单列核定绩效和退休人员统筹待遇补贴等经费、增加不动产登记档案库房建设经费、随县基础测绘项目、2024年人员工资较上年度增加。

（二）支出预算情况

2024年度随县自然资源和规划局部门总预算支出合计13712.79万元。其中：社会保障和就业支出477.62万元；在乡复员、退伍军人生活补助54万元；卫生和健康支出109.9万元；自然资源海洋气象等事业运行经费支出12193.8万元；住房保障支出120.47万元，灾害防治及应急管理措施支出811万元。较2023年11012.18万元，增加2700.61万元，增长24.52％，主要原因为2024年度新增财政下拨的人员公用经费、事业单位单列核定绩效和退休人员统筹待遇补贴等经费、本年度增加不动产登记档案库房建设经费300万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年度随县自然资源和规划局财政拨款总支出年初预算安排合计4822.01万元。其中：社会保障和就业支出477.62万元，其中在乡复员、退伍军人生活补助54万元；卫生和健康支出109.9万元；自然资源海洋气象等事业运行经费支出3303.02万元；住房保障支出120.47万元；灾害防治及应急管理措施支出811万元。较2023年3996.64万元，增加825.37万元，增长20.65％，主要原因为2024年度新增财政下拨的人员公用经费、事业单位单列核定绩效和退休人员统筹待遇补贴等经费。

（四）政府性基金情况

2024年度本单位无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年度本单位无政府性基金，无政府性基金预算拨款安排的支出。

二、机关运行经费安排情况

2024　年度随县自然资源和规划机关运行费用　16.1万元。其中办公费　1.6　万元，印刷费　2.2万元，邮电费　0.3　万元，差旅费　0.3　万元，维修（护）费　0．5万元，公务招待费　1　万元，委托业务费　2万元，福利费　0．5万元，公务用车运行维护费　0.6　万元，其他交通费6.46　万元，其他商品服务支出　1.1　万元。较上年13.75　万元增加了2.35万元。主要原因是其他商品和服务费用支出增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

1．因公出国（境）费预算为 　0　万元。较上年增加（减少） 　 0　万元，增长（下降）　0　％。主要原因：本单位为公益一类事业单位，无收费职能，故无财政拨款的公用经费，“三公”经费由本单位其他资金支出。全年支出涉及出国（境）团组 　0 　个，累计 　0 　人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费预算为54.3万元；较上年71.77万元减少17.47万元，下降24.34　％。主要原因：本年度严格控制支出，其中：

（1）公务用车购置费预算为　0　万元。本年度购置（更新）公务用车 　0 　辆。

（2）公务用车运行费预算为 54.3万元，截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为 　28　辆。

3．公务接待费预算为 　4.13万元，较上年13.2万元减少9.07万元，下降68.71％。主要原因：本年度严格控制支出。其中：外宾接待预算为 　0 　万元。2024年共接待来访团组 　0 　个， 　 0 　人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。国内公务接待预算为　0　万元，2024年共接待国内来访团　56 　个，　68人次（不包括陪同人员）。

四、政府采购预算安排情况

2024年度本部门政府采购年初预算金额总计1778.66万元：其中服务类652.06万元，货物类1126.60万元。比去年总计2755.19万元减少了976.53万元，减少35.44％，主要原因上年度政府采购预算中包含自然资源调查与确权登记项目的委托业务经费，导致本年度环比减少。

五、国有资产占用情况

截止2024年年初，随县自然资源和规划局系统汇总固定资产总额6706.86万元，其中房屋购置物面积24955.02平方米价值4524.4万元，公务用车38辆原值633.35万元，设备及家具共1938件，价值1117.85万元。单价200万元以上大型设备无，在建工程无。

六、重点项目预算绩效情况

（一）随县国土空间规划编制项目1、项目主要内容：建立随县空间规划体系，适应实施新时期国土空间用途管制的要求，形成可持续发展的空间蓝图，科学指导各类开发保护建设活动，及时提升国土空间治理体系和治理能力，促进县高质量发展。2、项目绩效总目标是：到2024年底，完成国土空间规划编制报批工作。建立随县国土空间规划体系，适应实施新时期国土空间用途管制的要求，科学指导各类开发保护建设活动，提升国土空间治理体系和治理能力。3、项目绩效指标设置情况：产出指标：数量指标数据库建设率，指标值100％，指标设立依据完成相关规划编制工作，形成正式方案。质量指标成果整理率，指标值100％，指标设立依据完成相关规划编制工作，形成正式方案。时效指标按照预定进度完成率，指标值100％，指标设立依据完成相关规划编制工作，形成正式方案。成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100％，指标设立依据完成相关规划编制工作，形成正式方案。效益指标：经济效益指标满足经济社会发展和自然资源工作需要，指标值100％，指标设立依据《省自然资源厅办公室关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》（鄂自然资办函〔2021〕52号）。社会效益指标推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展，指标值100％，指标设立依据《省自然资源厅办公室关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》（鄂自然资办函〔2021〕52号）。环境效益指标科学规划、合理利用、有效保护自然资源，指标值100％，指标设立依据《省自然资源厅办公室关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》（鄂自然资办函〔2021〕52号）。可持续影响指标实施创新驱动发展战略、支撑新产业态发展、提高政府依法行政能力和自然资源管理服务水平，指标值100％，指标设立依据《省自然资源厅办公室关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》（鄂自然资办函〔2021〕52号）。

七、其他需要说明的情况

（一）　对空表的说明：

1、政府性基金预算支出表为0，主要原因为本单位无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2、国有资本经营预算为0，支要原因为本单位无政府性基金，无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）　对其他情况的说明：

无相关情况

八、专业名词解释

一、收入科目

1．　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．　其他收入：指除　“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．　对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．　其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．　事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．　其他支出：不属于以上类型的支出。