目   　录

第一部分　随县政协概况。

一、单位主要职责。

二、内部机构设置情况

第二部分　随县政协2024年单位预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费预算支出表

第三部分　随县政协2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

十、人员类项目和公用经费预算来源表情况说明

十一、政府采购预算表情况说明

十二、机关运行经费支出说明

第四部分 　名词解释

第一部分  随县政协（概况）

（一）、部门主要职责

履行政治协商、民主监督、参政议政职能。政协随县委员会办公室及各专门委员会主要职责是承担县政协全委会议、常委会会议、主席会议及其他专题会议的组织、服务工作；负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；负责县政协机关后勤保障工作和县政协领导交办的其他事项。

一、机构设置情况

政协随县委员会机关设县政协办公室（内设秘书股、委员工作股）、提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、团结联谊委员会、文史资料委员会、委员工作委员会、农业农村委员会。政协机关共有编制23名，其中：行政编制16名，事业单位编制3名，工勤经费指标7名。实有行政在职人员16名，事业单位编制2名，工勤在职人员5名，退休干部15名。

第二部分 　部门名称2024年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七　、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

注：2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 　0万元，本年收入 　0　万元，本年支出 　0　万元，年末结转和结余　0　万元。具体支出情况为：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

注：截止2024年12月31日我单位共有公务车4辆；单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

九、一般公共预算“三公”经费预算支出表

第三部分 　随县政协2024年度部门预算情况说明

按照新预算法等有关法律、法规的要求，结合2024年度政协机关工作实际，本着勤俭节约原则，进一步规范预算管理，认真编制2024年度部门预算，现将有关情况说明如下：

1、部门财政拨款收支预算安排情况

①、2024年收入预算情况

2024年财政拨款收入596.88万元，其中：经费拨款（预算内）596.88万元。

②、2024年支出预算情况

2024年支出预算596.88万元。其中：人员支出364.29万元，公用经费支出60.58万元，专项支出171.61万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2024年财政拨款收入596.88万元，一般公共预算财政拨款596.88万元，与去年相比增加244.34万元。主要原因是，2023年人员增加、人员经费比上年增加，项目新增乡镇政协项目经费。

3、机关运行经费安排情况说明

2024年政协机关运行经费596.88万元：其中，人员支出364.29万元，公用经费支出60.58万元，专项支出172万元：其中，政协对部门工作评议经费5万元，政协委员活动经费32万元，政协常委例会经费10万元，政协委员界别活动经费10万元，政协文史资料编辑出版印刷费用10万元，政协专项经费35万元，议事平台建设经费40万元，纂修随县县域文化史专项经费30万元。

4、政府采购安排情况说明

2024年暂未安排政府采购项目

5、“三公”经费预算安排情况

2024年度县政协机关“三公”经费预算开支总额为44万元，其中：公务接待费4万元、公务车运行维护费40万元。

6、政府性基金

2024年度本单位无政府性基金预算收支。

7、国有资产占用情况

政协机关现有公务用车5台，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

8、部门预算绩效情况

政协机关2024年度预算绩效共涉及项目8个，资金172万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。分别为政协对部门工作评议经费5万元，政协委员活动经费32万元，政协常委例会经费10万元，政协委员界别活动经费10万元，政协文史资料编辑出版印刷费用10万元，政协专项经费35万元，议事平台建设经费40万元，纂修随县县域文化史专项经费30万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。