第一部分　 随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会2024年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

 第一部分 随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会2024年部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．负责景区内资源保护、景点建设、旅游开发等工作。

7．完成上级政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

1．随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 　 

2．人员构成：随州市桐柏山太白顶风景名胜区管理委员会行政编制数13人，实有行政在职人数12人，无退休人员。  

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会收入预算总额572.68万元。其中：一般公共预算拨款收入172.68万元，其他收入400万元，上年结转结余资金收入0.00万元。其中一般共预算拨款收入172.68万元，较上年收入预算安排121.36万元增加51.32万元，增幅29.72％，其他收入400万元，较上年收入预算安排0万元增加400万元。主要原因：一是人员增加、人员经费比上年增加；二是景区区划范围增大，其他收入资金增加。

（二）支出预算情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会支出预算总额572.68万元。其中：一般公共预算拨款支出172.68万元，其他支出400万元，上年结转结余资金收入0.00万元。其中一般共预算拨款支出172.68万元，较上年支出预算安排121.36万元增加51.32万元，增幅29.72％，其他支出400万元，较上年支出预算安排0万元增加400万元。主要原因：一是人员增加、人员经费比上年增加；二是景区区划范围增大，其他支出资金增加。

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会支出预算总额572.68万元。按功能分类分为：一般公共服务支出522.88万元，社会保障和就业支出25.26万元，卫生健康支出12.29万元，住房保障支出12.25万元。较上年支出预算安排121.36万元增加451.32万元，增幅78.81％。主要原因：一是人员增加、人员经费比上年增加；二是景区区划范围增大，其他支出资金增加。

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会支出预算总额572.68万元。按经济分类分为：工资福利支出165.19万元，商品和服务支出7.49万元，其他出400万元。较上年支出预算安排121.36万元增加451.32万元，增幅78.81％，主要原因：一是人员增加、人员经费比上年增加；二是景区区划范围增大，其他支出资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会支出预算总额572.68万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出522.88万元，社会保障和就业支出25.26万元，卫生健康支出12.29万元，住房保障支出12.25万元。较上年财政拨款支出预算总额121.36万元增加451.32万元，增幅78.81％，主要原因：：一是人员增加、人员经费比上年增加；二是景区区划范围增大，其他支出资金增加。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会日常公用经费支出预算总额29.29万元，其中：公用经费7.49万元、公务接待费14万元、公务用车运行维护费7.8万元。较上年日常公用经费支出预算总额20万元增加了9.29万元，增幅46.5％，主要原因：景区区划范围增大，人员增加，公用经费增加，下一步严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会一般公共预算“三公”经费年初预算安排21.8万元，比上年增加1.8万元，同比增加9％，主要原因是：景区区划范围增大，人员增加，“三公”经费有所增加，下一步严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费14万元，比上年增加2万元，同比增加16.7％，主要原因是：景区管委会体量增大，人员增加，“三公”经费有所增加，下一步严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费7．8万元，比上年减少0.2万元，同比减少2.5％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会2024年初资产总额6904583.49万元，现有公用车辆2台，2024年初资产总额较上年增加3510199.9万元，增幅50.84％，主要原因为：（一）本年景区管辖地域增加增加部分划拨固定资产。（二）原有固定资产按计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

长期目标：推进太白顶景区旅游产业发展，打造随北旅游新名片

年度目标：目标1：抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建和谐村镇提供有力保障；

目标2：丰富村民文化生活，推进精神文明建设；

目标3：持续优化营商环境，助力景区经济发展。

（二）重点项目绩效目标编制情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无政府采购表预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分　随州市桐柏山太白顶风景名胜区管委会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表