目　　录

第一部分　　 中共随县县委政策研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 　　中共随县县委政策研究室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　 中共随县县委政策研究室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第一部分　　 中共随县县委政策研究室概况

一、部门主要职责

（一）围绕党的中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供参考意见。

（二）承担县委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）对全县各地和县直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（四）承担县委全面深化改革委员会的日常工作。负责全县全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全县全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）承担县委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为县委决策提供建议和依据。承办县委财经工作有关决定事项的督办检查。

（六）承办县委主办的《县办通报》以及相关会议纪要，编发《决策参考》。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

县委政策研究室是县委工作机关，行政编制5名。设下列内设机构：

（一）秘书股。负责文秘、会务、信息、机要、保密、档案等机关日常运转工作；负责机关党建日常工作和机构编制管理、干部人事工作；负责机关行政管理和后勤保障工作。承担部分综合性文字工作。

（二）研究股。负责对全县党的建设、政权建设、统战工作、群团工作、农业农村工作、生态文明建设、城市、社会发展和文化建设的重大问题进行调查研究，并提出意见建议；起草、修改有关党的建设、涉农、生态文明建设、城市、社会发展和文化建设方面的县委重要文稿和领导讲话，参与起草有关方面重要文件；收集和分析有关党的建设、农业农村工作、生态文明建设、城市、社会发展和文化建设方面的重要信息，为领导决策提供服务。负责县委常委会会议的记录。根据需要形成相关会议纪要。负责承办《县办通报》《决策参考》。

（三）综合股。承担县委全面深化改革委员会办公室的日常工作，负责全面深化改革工作的综合性文件起草、文电处理、会议组织。受理有关方面提出重要改革事项的相关请示，向县委深改委提出建议。负责向市深改委及办公室备案、报备重大改革决定和方案工作。负责重大改革事项备案管理、重大改革规划和年度改革要点的制定；组织开展全面深化改革调查研究，收集整理改革信息。组织对全县各地各部门全面深化改革工作进行督办、考核。承担县委财经委员会办公室的日常工作，负责财经工作的文电处理、会议组织。受理有关方面提出重要财经事项的相关请示，向县委财经委提出建议。起草、修改有关经济工作方面的县委重要文稿和领导讲话；负责县委有关财经工作重要文件的起草工作。组织开展财经专题调查研究，收集整理财经信息，总结推广经济工作典型经验。负责协调推动全县性重大经济工作，协调推进民营经济、县域经济和战略性新兴产业发展。协调处理全局性、长远性、跨领域、跨地区、跨部门的重大经济问题。负责督促、检查县委及县委财经委确定的财经政策和决定事项的贯彻落实。

第二部分　　中共随县县委政策研究室部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　中共随县县委政策研究室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为70.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少29.97万元，下降29.76％，主要原因是落实过紧日子要求。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39.33万元，与2022年度相比，收入合计减少29.97万元，下降43.25％。其中：财政拨款收入39.33万元，占本年收入100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计70.72万元，与2022年度相比，支出合计增加1.42万元，增长2％。其中：基本支出70.72万元，占本年支出100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为70.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.97万元，下降29.76％，主要原因是落实过紧日子要求。

图2：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.72万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.42万元，增长2％。主要原因是正常的人员晋级晋档。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.72万元，占100％。主要是用于（2013101）行政运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.4万元，支出决算为70.72万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.4万元，支出决算为70.72万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加2名工作人员工资预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.72万元，其中：人员经费47.74万元，主要包括：基本工资12.07万元、津贴补贴9.89万元、奖金4.45万元、伙食补助费3万元、绩效工资6.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.7万元、职业年金缴费1.23万元、职工基本医疗保险缴费2.9万元、住房公积金4万元。公用经费22.98万元，主要包括：办公费13.8万元、印刷费5万元、电费0.98万元、邮电费0.58万元、差旅费0.29万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.2万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出0.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100％。较上年增加0.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100％，较上年增加0.3万元。其中：国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是上级业务部门，主要是开展调研工作。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出22.98万元，比上年决算数减少4.07万元，降低15.05％。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

实现年度目标3个，目标1：高质量完成县委主要领导同志文稿服务工作、围绕县委中心工作开展调查研究。目标2：改革财经工作开展有力有效。目标3：加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。

第四部分　　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。