目   录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 随县产业发展务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于香菇等重点产业发展的法律法规、方针政策，组织起草有关产业发展规范性文件等。

（二）组织制定并实施香菇等重点产业中长期专项发展规划和配套政策措施，积极开展立项争资。

（三）指导协调涉香菇等重点产业发展服务工作，推动有关信息互联互通和共享，开展数据统计和分析。

（四）规划香菇等重点产业发展平台体系和质量标准体系建设，在县政府授权下，管理和运营产业园区、博览园、研究院等发展平台。

（五）会同有关部门，统筹管理、考核使用有关专项产业发展基金和项目资金。

（六）承担县香菇等重点产业基地建设工作领导小组办公室的综合协调、政策研究、信息调研、检查考核等职责。

（七）组织开展香菇等重点产业发展课题的调查研究，提出对策建议。

（八）组织开展香菇等重点产业的技术推广、人才培训、教育管理，指导行业协会开展工作。

（九）负责组织和承办香菇等重点产业会展活动，负责香菇等重点产业的区域公共品牌推广、信息咨询服务和招商引资。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随县产业发展服务中心为县政府直属公益一类事业单位，正科级。下设办公室、产业研究股、产业信息股、产业推广股、产业运营股5个内设机构。核定事业编制15名，设主任1名，副主任3名，现实有人数12人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年中心收入预算总额为264.08万元，较24年同比减少308.23万元，同比减少-53.85％，主要原因是2025年项目资金预算减少。

(二)支出预算情况

2025年中心支出预算总额为264.08万元。较24年同比减少308.23万元，同比减少-53.85％，主要原因是2025年项目资金预算减少。

(三)财政拨款支出情况

2025年中心财政拨款支出预算数264.08。其中基本支出194.08万元，项目支出70万元。较2025年减少308.23万元，同比减少-53.85%，主要原因是2025年项目资金预算减少。

（四）政府采购安排情况说明

2025年中心未安排政府采购预算。

（五）国有资产占用情况

截止2025年初，本中心资产总额1799.9万元，其中：流动资产34.69万元，非流动资产1765.21万元，固定资产原值1577.67，万，其中：家用家具14.15万元，通用设备455.11万元，专用设备0万元，无形资产285.74万元，在建工程0万元，构筑物：739.69万元。

固定资产中，公务用车车辆0台，单位价值10万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值20万元以上的专用设备0台（套）、0万元。无其他国有资产占用情况。

（六）政府性基金情况

2025年中心无政府性基金预算。

（七）一般公共预算基本支出表情况说明

2025年随县产业发展服务中心一般公共财政拨款基本支出预算194.08万元，其中：工资福利支出172.65万元；其他商品服务支出：21.43万元，(其中：办公费6万元，印刷费2万元，水费0.2万元，电费1万元，差旅费1万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.5万元，租赁费1万元，咨询费1万元，维修维护费0.2万元，公务接待费0.4万元，工会经费3万元，福利费0.07万元，因公出国出境费1万元，其他交通费7.46万元)。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年随县产业发展服务“三公”经费年初预算安排0.4万元。其中:公务接待费0.4万元。

公务接待费0.4万元，主要用于中心日常公务接待，较上年持平；

公务用车运行维护费0万元，主要原因是:中心无公用车辆，无增减情况；

公务用车购置费0万元，主要原因是:中心无公车，无增减情况；

三、预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、长期目标：

1.组织制定并实施香菇等重点产业中长期专项发展规划和配套政策措施；

2.指导协调涉香菇等重点产业发展服务工作，推动有关信息互联互通和共享，开展数据统计和分析；

3.规划香菇重点产业发展平台体系和质量标准体系建设，在县政府授权下，管理和运营产业园区、博览园、研究院等发展平台；

4.会同有关部门，统筹管理、考核使用有关专项产业发展基金和项目资金；

5.承担县香菇产业基地建设工作领导小组办公室的综合协调、政策研究、信息调研、检查考核等职责；

6.组织开展香菇等重点产业发展课题的调查研究，提出对策建议；

7.组织开展香菇等重点产业的技术推广、人才培训、教育管理，指导行业协会开展工作；

8.负责组织和承办香菇等重点产业会展活动，负责香菇等重点产业的区域公共品牌推广、信息咨询服务和招商引资。  

2、年度目标：.

（一）聚焦重大改革事项，推动园区升级。依托现代农业香菇产业园，规划建设随州健康食品产业园，科学规划园区功能。发挥“双集中”功能作用，大力招引企业、人才，推动农产品加工、食用菌机械、冷链物流等产业集聚，力争新入园企业10家以上。

（二）聚焦重大工作举措，夯实产业基础。一是做实香菇科研推广中心。建立边银丙专家工作站，结合自身实际与高校、本地菌种企业合作开展菌种选育和推广应用等工作。二是做优供应链平台。支持长投集团优化完善香菇供应链平台的线上交易、仓储物流、金融服务等功能。强化平台专业化运营，借鉴浠水“蛋多多”经验（从下游拼单，向上游集采，产区中央仓和平台多式联运），以香菇原材料集采、鲜菇销售等为切入点，加大线上线下宣传推广力度，吸引更多产业链上下游企业入驻平台，力争2025年实现平台入驻企业100家以上，线上交易额突破20亿元，打造全省农产品供应链平台示范样板。三是做强龙头企业。培育领军企业，支持湖北香菇集团、湖北香菇供应链公司、裕国、肽源等龙头企业做大做强，推动企业上市。四是推广香菇产业标准应用，加快推进公共检验检测中心投入使用。五是加强与华农等高校合作，开展香菇智慧化生产技术研究战略合作。六是建立电商销售平台，成立“小明正能量”工作室。七是培养本地香菇消费习惯。倡导全县干部讲述香菇故事、品尝香菇菜肴，积极在随县公务接待、部门食堂、餐饮行业中推广香菇菜品。

（三）聚焦重大工程项目，补齐行业短板。一是加快产业园土地征迁工作进程，确保2025年6月前完成基础设施配套建设工作；二是加快推进中国香菇智慧交易城二期（“共享车间”及配套设施）建设，推动佳悦食品、千年缘、纯然食品等企业入驻；三是完成融合创新示范基地二期项目；四是加快湖北香菇集团刘店基地建设进度，确保2025年7月建成运营；五是支持县乡投集团建成60亩的废弃菌棒循环利用生产基地。

（四）聚焦重大民生关注，健全发展保障。大力推广“集中制棒、分户出菇”“集中烘干”“集中冷藏”等社会化服务，积极探索“四季出菇”新模式，鼓励企业、合作社开展香菇种植保险业务，确保香菇种植规模稳定在3亿棒左右；抢抓“菇七条”政策出台机遇，谋划争取中央预算内资金储备项目，完善随州香菇高质量发展的奖励政策，调动香菇经营主体的积极性。

（五）聚焦重大节庆活动，提升品牌价值。围绕“一带一路”，持续推进“随州香菇 香飘世界”宣传推广活动；以“一首主题曲、十个大V博主、百位助农主播、千名高校学子、万人香菇宴”为主题举办“随州香菇”嘉年华活动。持续在央视、抖音等线上媒体进行品牌宣传，同时在北上广深、武汉等重点城市圈线下平台投放宣传广告，打造2-3条“随州香菇”高铁专列；做优“随县香菇种植工”省级劳务品牌，力争培育“香菇种植工”500人次以上，打造“随县香菇种植工”国家级劳务品牌。推动“随州香菇”区域公用品牌全省共建共享，力争2025年“随州香菇”品牌价值突破200亿元。

部门整体支出绩效目标表如下：

第三部分 2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、采购预算表

第四部分 名词解释

1.财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供-般公共服务的支出。

3.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通

费、会议费、差旅费等)。

5. “三公”经费:按照有关规定，"三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

6.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。