目　录    　  

第一部分  随县唐县镇财政所预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县唐县镇财政所2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随县唐县镇财政所预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、认真贯彻党和国家的财经政策，执行财经法律、法规，负责镇区预算编制、执行、调整、决算等工作，圆满完成镇区财政各项收支任务。

2、对本级行政事业单位财务活动进行全面管理和监督，负责本单位财务，国有资产的监督管理工作；

3、负责村级财务管理指导、监督和审计，依法对农村集体“三资”监督管理；

4、负责各项强农惠农、民生资金的发放、使用和监管工作；

5、负责农民负担、农村土地承包合同、农村土地流转管理和涉农收费的监管工作、农民专业合作社的引导和监管工作。

6、负责农民专业合作社的引导和监管工作；

7、负责农民专业合作社的引导和监管工作；

8、负责农村综合改革相关工作；

9、完成上级财政部门和镇区交办的其他工作。

二、部门基本情况

1．随县唐县镇财政所隶属于随县财政局，单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 　 　 　 

2．人员构成：随县唐县镇财政所事业编制人数为12人，实有在职人数12人，公益一类事业单位12人，退休人员13人。  

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年随县唐县镇财政所收入预算总额239.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入219.19万元，其他收入20万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排505.67万元减少266.48万元，减幅52.7％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2025年预算项目进行预算编报；二是上年度调度资金也纳入财政所预算编报，而本年度未纳入财政所预算编报。

（二）支出预算情况

2025年随县唐县镇财政所支出预算总额239.19万元，按资金性质分为：一般公共预算财政拨款收入219.19万元，其他收入20万元，上年结转0万元。较上年支出预算安排505.67万元减少266.48万元，减幅52.7％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2025年预算项目进行预算编报；二是上年度调度资金也纳入财政所预算编报，而本年度未纳入财政所预算编报。

2025年随县唐县镇财政所支出预算总额239.19万元，按功能分类分为：一般公共服务支出188.57万元，社会保障和就业支出26.79万元，卫生健康支出12.68万元，住房保障支出11.15万元。较上年支出预算安排505.67万元减少266.48万元，减幅52.7％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2025年预算项目进行预算编报；二是上年度调度资金也纳入财政所预算编报，而本年度未纳入财政所预算编报。

2025年随县唐县镇财所政支出预算总额239.19万元，，按经济分类分为：工资福利支出159.50万元，商品和服务支出24.07万元，对个人和家庭的补助34.71万元。较上年支出预算安排505.67万元减少266.48万元，减幅52.7％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2025年预算项目进行预算编报；二是上年度调度资金也纳入财政所预算编报，而本年度未纳入财政所预算编报。

（三）财政拨款支出情况

随县唐县镇镇财政所2025年财政拨款支出预算总额219.19万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出168.57万元，社会保障和就业支出26．79万元，卫生健康支出12.68万元，住房保障支出11.15万元。较上年支出预算安排505.67万元增加404.87万元，减幅52.7％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2025年预算项目进行预算编报；二是上年度调度资金也纳入财政所预算编报，而本年度未纳入财政所预算编报。

（四）政府性基金情况

2025年市随县唐县镇财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年市随县唐县镇财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

随县唐县镇财政所为事业单位，本年度未安排机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

随县唐县镇财政所2025年“三公”经费年初财政拨款预算安排6.5万元其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务用车购置费0万元。比上年增加0万元，同比增幅0％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费4万元，比上年减少0.4万元，减幅9％，主要原因是严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

3、公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0.4万元，增幅1.7％，主要原因是本年度更换了公务用车，运行维护费用增加。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化

六、政府采购预算安排情况

2025年随县唐县镇财政所货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年初，随县唐县镇财政所资产总额216.08万元，其中：流动资产68.79万元，固定资产净值155.20万元，无形资产净值0万元，2025年初资产总额较上年增加135.95万元，增幅135％，主要原因为：一是本年计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少，二是2024年度新建便民服务大厅，增加了固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

（一）整体绩效目标

长期目标：加强乡镇财政监管力度，提升村干部财务管理能力，保证财政资金使用安全，加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收。

年度目标：1、保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转；2、加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；3、改建便民服务大厅，改善便民服务环境。

（二）长期目标

长期目标1：提升村级财务人员能力，规范村级财务管理，具体指标设置为：

产出指标：组织财务人员培训3次；财政政策知晓率≥95％；培训费用2万元，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：财政资金规范使用；提升唐县经济健康发展，以上指标设立依据是历史标准。

长期目标2：加强惠农政策宣传，助推乡村振兴发展，具体指标设置为：

产出指标：服务涵盖27个村（居委会）；财政政策知晓率≥95％；全年宣传，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：群众对财政政策的了解程度有效提高，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1：保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：财政所人员12人；年底绩效考核合格率100％；财政所工作全年正常运转；工资待遇发放率100％，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

效益指标：工资待遇执行率100％；社会稳定有效提高；财政工作长期持续，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

年度目标2：加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

产出指标：服务涵盖27个村（居委会）；资金监管覆盖率100％；资金拨付及时率100％；工资待遇发放率100％，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

效益指标：财政资金执行率100％；财政工作效率有效提高；财政工作长期持续，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。    

二、项目绩效目标编制情况说明

2025年随县唐县镇财政所无项目支出预算，未编制项目绩效目标。

九、其他情况说明

（一）对空表的说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我单位2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。　　8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分  随县唐县镇财政所2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

2025年度本单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

2025年度本单位无政府采购预算，此表为空表。