目   录

第一部分　  　随县发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 　随县发展和改革局2025年部门预算情况说明

一、局机关运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门预算收支情况总体说明

二、2025年财政拨款收支预算情况说明

三、2025年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  随县发展和改革局2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2025年项目支出表

第五部分  随县发展和改革局2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第六部分  　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第一部分   随县发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全县经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由县级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订县级财政、金融、土地政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化营商环境工作。协调推进县级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全县利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全县政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全县重点项目计划草案并推动实施。安排县级财政性建设资金。按规定权限审批，核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订县级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级、市级和县级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施县级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全县重大基础设施建设发展。研究提出全县能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全县生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施，人民防空建设管理和组织实施等工作。

（十四）监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出修订县级政府定价目录建议，拟订综合性价格规范性文件。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订县级政府管理的商品价格拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

（十五）承担组织协调全县粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、行业管理、产业发展、流通市场监管，粮食收储、粮食市场监测预警和应急，粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测，指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展和粮食系统国有资产管理等职能。

（十六）拟定县域经济发展规划、政策并组织实施，指导推进县域经济高质量发展；协调解决县域经济发展中的重大问题，提出促进县域经济发展的建议措施；负责县域经济目标考核工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

随县发展和改革局内设：1、办公室（政策研究股）。2、综合规划股。3、固定资产投资股（县重点建设领导小组办公室）。4、农村经济股。5、交通能源股（县交通战备办公室、县支持铁路建设领导小组办公室）。6、工业与高技术产业股（县国民经济动员办公室）。7、财贸外经与信用建设股（县信用体系建设领导小组办公室）。8、社会发展股（服务业发展股）。9、行政审批股。10、价格与成本调查监审股。11、粮食调控与仓储股。12、粮食监督检查与国有资产管理股。13、国防动员股（人民防空股）。14、县域经济股。

人员构成

机关：本级行政编制人数19名，参公事业编制2名，工勤3名；县发改局汇总行政编制人数19名，参公事业编制9名，工勤3名，实有人数31名。

第二部分 　随县发展和改革局2025年部门预算情况说明

（一）部门预算情况及收支增减变化情况说明

1、收入预算情况

2025年，县发改局本级收入预算总额2422.6万元。其中财政拨款－一般公共预算拨款收入2422.6万元；。比上年度预算收入总额1305.52万元增加1117.08万元，上升85％，上升的主要原因为人员经费和工作经费以及项目经费增加。

2025年，县发改局汇总收入预算总额2481万元。其中财政拨款－一般公共预算拨款收入2481万元；。比上年度预算收入总额1386.94万元增加1094.06万元，上升78％，上升的主要原因为人员经费和工作经费以及项目经费增加

2、支出预算情况

2025年，县发改局本级支出预算总额2422.6万元，其中一般公共预算拨款支出621.18万元；社会保障和就业支出36.77万元，援助其他地区支出1738万元；住房保障支出26.44万元。比上年度预算收入总额1305.52万元增加1117.08万元，上升85％，上升的主要原因为人员经费和工作经费以及项目经费增加。

2025年，县发改局总支出预算总额2481万元，其中一般公共预算拨款支出621.18万元；社会保障和就业支出36.77万元；援助其他地区支出1738万元；住房保障支出26.44万元。比上年度预算收入总额1386.94万元增加1094.06万元，上升78％，上升的主要原因为人员经费和工作经费以及项目经费增加。

按支出性质和用途分类：县发改局本级基本支出414.6万元，项目支出2008万元。

按支出性质和用途分类：县发改局总基本支出454.6万元，项目支出1968万元。

按支出功能分类：发改局本级一般公共服务支出621.18万元，社会保障和就业支出36.77万元，援助其他地区支出1738万元，住房保障支出26.44万元。

按支出功能分类：发改局汇总一般公共服务支出621.18万元，社会保障和就业支出36.77万元，援助其他地区支出1738万元，住房保障支出26.44万元

3、财政拨款支出情况

2025年，县发改局本级财政拨款支出2422.6万元。比上年度财政拨款总额1305.52万元增加1117.08万元，上升85％，上升的主要原因为人员经费和工作经费以及项目经费增加。

县发改局汇总财政拨款支出2481万元。比上年度财政拨款总额1386.94万元，增加1094.06万元，上升78％，上升的主要原因为人员经费和工作经费以及项目经费增加。

政府性基金情况

2025年随县发改局无政府采购支出。　

5、国有资本经营预算情况

2025年县发改局无国有资本经营预算安排的支出

（二）机关运行执行情况说明

县发改局本级公用经费支出年初预算总支出43.32万元：办公费1.5万元、印刷费2.5万元、电费4万元、差旅费1.5万元、公务接待费2.4万元、会议费0.7万元工会经费10万元、福利费0.19万元、其他交通费用20.53万元。比上年公用经费预算减少，主要原因为严格控制，节约开支。

县发改局公用经费支出年初预算总支出43.92万元：办公费1.5万元、印刷费2.5万元、电费4万元、差旅费1.5万元、公务接待费2.4万元、会议费0.7万元，工会经费8万元、福利费0.22万元、、其他交通费用21.1万元。其他支出2万元，比上年公用经费预算减少，主要原因为严格控制，节约开支

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

长期目标：统筹全县经济社会发展，拟订发展规划和政策并组织实施，加强经济运行调度、推进经济体制改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展；提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全县经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务及相关政策的落实。

年度目标：目标1：统筹全县经济社会发展，拟订发展规划和政组织实施，加强经济运行调度、推进经济体制改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展。目标2：提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全县经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。目标3：提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务及相关政策的落实。

长期目标：统筹全县经济社会发展，拟订发展规划和政策并组织实施，加强经济运行调度、推进经济体制改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展；提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

政府采购情况

2025年随县发展和改革局没有新增政府采购项目。

（五）国有资产占用情况

截至2024年年底，发改局总资产790.96万元，其中，流动资产716.74万元；非流动资产74.22万，固定资产原值226.3万，净值74.22万元，固定资产计提折旧152万元；长期投资和在建工程为零。固定资产原值中，房屋资产为48万元；其他资产178万元。

第三部分   2025年部分预算安排情况说明

发改局本级本年度预算收入2422.6万元，其中财政拨款2422.6万元；发改局本年度预算收入2481万元，其中财政拨款2481万元。

2、本级本年度预算支出2422.6万元，其中基本支出414.6万元（包括人员支出370.68万元，公用经费支出43.92万元），项目支出2008万元。发改局本年度预算支出2481万元，其中基本支出473万元（包括人员支出421.08万元，公用经费支出47.92万元），项目支出2008万元

3、本级项目支出基本情况：项目支出2008万元。其中政府投资项目200万元，援疆工作经费40万元；重点项目指挥办公室工作经费10万元；优化营商环境和信用体系工作经费5万元；徐家塆抽水蓄能电站项目工作经费20万元；易地扶贫搬迁资金还本付息经费1651万元。观摩拉练经费30万，解决粮食遗留专项经费47万，公共资源交易监管经费5万。　  　发改局汇总项目支出基本情况：项目总支出2012万元。其中政府投资项目200万元，援疆工作经费40万元；重点项目指挥办公室工作经费10万元；优化营商环境和信用体系工作经费5万元；徐家塆抽水蓄能电站项目工作经费20万元；易地扶贫搬迁资金还本付息经费1651万元。观摩拉练经费30万，解决粮食遗留专项经费47万，公共资源交易监管经费5万，刑事涉案物品鉴定4万元

4、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年随县发展和改革局“三公”经费年初预算安排2.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0万元，同比减少0％，主要原因是：无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费2.4万元，比上年减少，主要原因是：压缩“三公”经费开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：压缩公用经费支出预算。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元，同比减少100％，主要原因是：无公务用车购置费预算安排。

第四部分  随县发展和改革局2025年部门预算表

详见附件1：随县发展和改革局2025年部门预算表

第五部分  随县发展和改革局2025年预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况说明长期目标：统筹全县经济社会发展，拟订发展规划和政策并组织实施，加强经济运行调度、推进经济体改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展；提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全县经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务及相关政策的落实。

年度目标：目标1：统筹全县经济社会发展，拟订发展规划和政策并组织实施，加强经济运行调度、推进经济体制改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展。

目标2：提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全县经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

目标3：提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务及相关政策的落实。

长期目标：统筹全县经济社会发展，拟订发展规划和政策并组织实施，加强经济运行调度、推进经济体制改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展；提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

项目绩效目标编制要符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

第六部分  　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　   　 

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。