目   录

第一部分 随县工商业联合会预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县工商业联合会2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随县工商业联合会预算公开情况说明

一、部门主要职责

工商联工作主要职责:

(一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。(二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。(三)参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。(四)参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。(五)指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

(七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。(八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。(九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。(十)承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置情况

(一)随县工商业联合会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

(二)人员构成

机关:行政编制人数3名，实有在职行政编人员3名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年随县工商业联合会收入预算收入总计66.7万元，其中:财政拨款，一般公共预算拨款收入66.7万元。较上年62.64万元增加4.06万元，增加6.48%，主要原因是增加行政编制人员1人。

(二)支出预算情况

2025年支出预算金额66.7万元，较上年预算安排62.64万元增加4.06万元，增加6.48%，主要原因是增加行政编制人员1人。

其中:基本支出51.7元，包括工资福利支出46万元，商品和服务支出5.7万元;项目支出15万元。

项目支出基本情况:项目支出15万元，与上年15万元持平。主要包括:工商联考察调研、组织会员企业参加培训等工作经费。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出预算总额为66.7万元，较上年62.64万元增加4.06万元，增加6.48%，主要原因主要是增加行政编制人员1人。

其中基本支出51.7万元，基本支出包括(1)人员经费支出46万元，较上年44.24万元增加1.76万元，增加3.98%;(2)公用经费支出5.7万元，较上年预算安排3.4万元增加2.3万元，增加67.65%。项目支出本年预算15万元，较上年预算安排15万元持平。

(四)政府性基金情况

2025年随县工商业联合会无政府性基金支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随县工商业联合会无国有资产经营预算。

四、机关运行经费安排情况

2025年，随县工商业联合会公用经费支出年初预算总支出5.7万元，与上年3.4万元相比增加2.3万元，增加67.65%，主要原因主要是人员增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随县工商联一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.5万元，比上年0.5万元持平。其中:

因公出国(境)费0万元。与上年比较无变化，增幅0%,原因是无因公出国(境)预算。

公务接待费0.5万元，与上年0.5万元持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变化，增幅0%,原因是公车改革单位无公务用车，无公务用车预算。

公用车购置费0万元，与上年比较无变化，增幅0%,原因是公车改革单位无公务用车购置预算。

六、政府采购预算安排情况

2025年县工商联无采购预算安排，主要原因是没有办公设备购买计划。

七、国有资产占用情况

2025年初资产合计3.21万元，较上年2.24万元增加0.97万元，增加30.2%，主要原因主要是2024年度更换国产电脑1台，更换国产打印机1台。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:工商联考察调研、组织会员企业参加培训等工作经费。

深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动;宣传表彰非公经济人士先进典型;举办非公经济人士、商会组织培训;组织非公经济人士调研,强化参政议政 ;搭建“走出去、引进来”平台,开展服务和引导民营企业走出去活动;加强与省内外工商联、商会组织联络;加强商会组织建设。充实商会组织力量，加强各商会间对接交流和合作共赢;强化服务，做好会员企业发展困难、意见建议的收集、上报和协助解决工作。形成工作机制，畅通企业诉求渠道，协助优化营商环境。

2、长期目标:促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。具体指标设置为:

产出指标:非公经济人士家教育培训≥100人次，非公经济人士活动≥2场次，组织专题调研。指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:做好非公经济人士思想政治工作;为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标:指标名称+指标值，例如:商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

3、年度目标:促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。具体指标设置为:

产出指标:非公经济人士家教育培训≥100人次，非公经济人士活动≥2场次，落实民营企业服务事项，协调解决非公企业问题诉求完成率≥95%，按时完成工商联促进“两个健康”工作任务。指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:促进非公经济人士健康成长。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标:指标名称+指标值，例如:商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“工商联考察调研、组织会员企业参加培训项目”主要内容是:促进非公有制经济健康发展，开展非公有制经济人士的思想信念教育。服务非公有制经济人士健康成长，做好参政议政，教育培训工作。2025年预算安排15万元。

2、长期目标:促进非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。具体指标设置为:

产出指标:非公经济人士家教育培训≥100人次，非公经济人士活动≥2场次，组织专题调研。指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:做好非公经济人士思想政治工作;为民营企业做好融资、法律、维权等服务，帮助解决发展困难。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标:指标名称+指标值，例如:商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

3、年度目标:促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长。具体指标设置为:

产出指标:非公经济人士家教育培训≥100人次，非公经济人士活动≥2场次，落实民营企业服务事项，协调解决非公企业问题诉求完成率≥95%，按时完成工商联促进“两个健康”工作任务。指标设立依据是根据往年工作经验制定。

效益指标:促进非公经济人士健康成长。指标设立依据是根据年度工作计划制定。

满意度指标:指标名称+指标值，例如:商会及会员企业满意度满意率≥95%，指标设立依据是根据年度工作计划制定。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本单位本年度无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务行政运行(项):指县工商联的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务一般行政管理事务(项):指县工商联的项目支出。

社会保障和就业支出:指县工商联养老支出。

卫生健康支出:指县工商联用于机关医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指县工商联用于对机关住房改革支出。

第二部分 随县工商业联合会2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表‍

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注:本单位本年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

注:本单位本年无政府采购预算。