目   录

第一部分  随县机关事务服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县机关事务服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县机关事务服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

1、根据国家和省政府有关方针政策，结合我县实际，研究拟订关于机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施;指导下级政府有关机关事务工作。

2、对机关事务改革、发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。

3、负责实施县委、县政府机关建设和发展总体规划;负责县委、县政府机关行政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施;负责推进县委、县政府机关住房制度改革工作;负责县直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。

4、会同有关部门承担县委、县政府机关相关国有资产管理工作。

5、归口管理县委、县政府机关精神文明建设、社会管理综合治理、计划生育、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

6、负责县委、县政府机关综合办公区的水电保障和公共设施的管理维修;负责县委、县政府会议中心和机关餐厅的管理服务;负责县级领导周转房的物业管理工作。

7、负责对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理。

8、指导下级政府有关机关事务工作职责。

9、对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理职责。

10、组织实施县直机关办公用房统建区内用地、规划选址、集中统建、使用调配的职责。

11、对县委、县政府综合办公楼事务的管理、保障服务的职责。

12、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)经费预算

随县机关事务服务中心经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

(二)内设机构

随县机关事务服务中心内设4个股室:公车管理股、办公室、公房管理股、综合服务股。

(三)人员构成

根据县机构编制委员会核准，机关事务服务中心为县委直属事业单位(参公)，正科级，人员编制和领导职数:全额拨款事业编制5名(参公)，主任1名，副主任1名，工会主席1名;另核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标2名，人员实行指标内聘用制管理。

三、预算收支及增减变化情况

中心本级2025年预算收入482.89万元，较上年收入预算563.86万元，减少80.97万元，减少14.35%，其中，一般公共预算收入预算482.89万元，较上年收入预算563.86万元，减少80.97万元，减少14.35%，原因是本年财政拨款项目支出收入预算减少了。

四、机关运行经费安排情况

2025年中心本级预算收入482.89万元，较上年收入预算563.86万元，减少80.97万元，减少14.35%，按资金性质支出项目明细如下:

(一)基本支出经费130.89万元:

1.人员经费117.78万元:

(1)一般公共服务84.02万元,

(2)社会保障和就业经费16.77万元,

(3)卫生健康经费8.89万元,

(4)住房保障经费8.09万元;

2.公用经费13.12万元。

(二)项目支出经费352万元:

1.县委县政府行政办公大楼和炎帝剧院综合维护费320万元;

2.炎帝大剧院会议服务费32万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

中心2025年“三公”经费年初预算安排0.3万元，较上年0.8万元，减少0.5万元，同比减少62.5%。其中:

(一)因公出国(境)费0万元，较上年度无变化。

(二)公务用车购置及运行费0万元，较上年度无变化，原因是公务用车改革后，中心没有公务用车。

(三)公务接待费0.3万元，较上年0.8万元，减少0.5万元，减少62.5%，原因是严格贯彻党中央八项规定和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

六、政府采购预算安排情况

中心2025年预算采购总额110万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额110万元，比例100%，政府采购服务预算110万元。

七、国有资产占用情况

中心2025年年初资产占用总额239.29万元。

八、重点项目预算绩效情况

中心2025年无重点项目绩效目标。

九、其他情况说明

(一)对空表的说明

中心2025年无政府性基金预算支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:县级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随县机关事务服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表