目 录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、内设机构及人员编制

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、收支增减变化情况说明

3、政府性基金预算情况说明　：

4、一般公共预算“三公”经费情况说明：

5、国有资本经营预算情况说明：

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

第四部分 预算绩效情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

随县经济开发区党工委、管委会主要职责是：

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进开发区、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领，加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

（二）统筹经济发展。统筹落实经济发展的重大决策，坚持以产业发展为主，把开发区打造成我县制造业、加工业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展平台，优化营商环境，强化经济管理和投资服务。统筹城乡发展，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

（四）实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为开发区发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

（七）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（九）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

（十）职能转变。开发区的工作重心转移到招商引资、投资服务、经济建设等主责主业上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、内设机构及人员编制：

随县经济开发区内设综合办公室（人大代表政协委员联络办公室）、经济发展办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、招商办公室、规划建设办公室和纪检监察工委办公室等6个内设机构。根据县编办“三定”方案，随县经济开发区核定机关行政编人数17人，实有机关行政在职人数15人，核定工勤编制人数2人。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金。

9、项目支出表

10、政府采购预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况：

随县经济开发区管理委员会2025年预算收入715.16万元，其中：一般公共预算拨款收入289.56万元，其他收入425.6万元。2025年预算支出715.16万元，按支出功能分类，一般公共服务支出289.56万元，其中：基本支出289.56元.

2、收支增减变化情况：

2025年本单位收入预算715.16万元，其中：一般公共预算拨款收入289.56万元，较2024年预算559.57万元减少了48％，减少原因是2025年项目是由财政局预算股申报，本单位没申报。预算支出总额715.16万元，其中一般公共预算支出289.56万元，其中：基本支出289.56万元，包括人员工资福利支出271.56万元，公用经费支出16万元。

3、政府性基金预算情况　：

2025年本单位无政府性基金收支预算。

4、一般公共预算“三公”经费情况：

2025年“三公”经费预算8.6万元，其中：公务接待费2.6万元、公务用车运行维护费6万元、因公出国（境）费0元，无公务用车购置，较2024年“三公”经费实际支出下降0.07％。本着节约开支，厉行节约的原则。

5、国有资本经营预算情况：

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

6、政府采购安排情况：

2025年本单位上报租赁办公楼装修及设备购置费用预算147.6万元。

7、国有资产占用情况：

截至2025年初，本部门固定资产原值6785.90万元，因增加了房屋资产，累计折旧214.40万元，固定资产净值6569.5万元。

第四部分　2025年预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2025年随县经济开发区管理委员共编制1个项目绩效目标，即：开发区人员经费

2、重点绩效目标编制情况

2025年随县经济开发区管理委员共编制1个项目绩效目标，即：开发区人员经费，根据预算绩效管理要求，将进一步加强项目绩效管理，严格执行部门预算。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共预算“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费　。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算　。　

6、政府性基金预算：　是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

7、国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

8、绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。