目   录

第一部分 随县交通运输局本级2025年预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随县交通运输局本级2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分 随县交通运输局本级2025年预算公开情况说明

一、单位主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全县交通运输行业管理；负责铁路、邮政的地方性协调事务；承担涉及全县综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全县经济和社会发展需要，组织拟订全县公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划、政策和标准，推进传统运输业向现代物流业转型。

（四）负责全县道路和水路运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全县公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全县路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全县水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全县交通运输信息化建设；指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）渔船检验和监督管理职责。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局系随县政府所属正科级交通行政主管部门，按照优化协同高效的原则，整合设置内设机构6个，即办公室、政工人事股、基建计划股、财务审计股、运输安全股（行政审批股）、农路公路管理股。机关行政编制核定10名，工勤编制核定1名。行政退休4人，纳入社保统一管理。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年预算总收入215.44万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年预算安排322.49万元，减少107.05万元，降幅33.19%，主要原因是：非税收入预算比上年减少了138万元。

（二）支出预算情况

2025年部门预算支出215.44万元，较2024年预算支出322.49万元，减少107.05万元，降幅33.19%，主要原因是：非税收入预算支出比上年减少了138万元。

1、按资金性质划分：支出215.44万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2、按支出功能分类划分：社会保障和就业支出25.16万元(行政事业单位养老支出24.95万元，其他社会保障和就业支出0.21万元)；卫生健康支出(行政事业单位医疗)12.95万元；交通运输支出（公路水路运输）165.27万元；住房保障支出12.06万元。

3、按部门预算支出经济分类：工资福利支出163.29万元、商品和服务支出20.15万元、资本性支出32万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出215.44万元，较上年预算安排322.49万元，减少107.05万元，降幅33.19%，主要原因是：非税收入预算支出比上年减少了138万元。

1、按部门预算资金性质：支出215.44万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2、按部门预算支出功能分类：社会保障和就业支出25.16万元；卫生健康支出12.95万元；交通运输支出165.27万元；住房保障支出12.06万元。

3、按部门预算支出经济分类：工资福利支出163.29万元、商品和服务支出20.15万元、资本性支出32万元。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出20.15万元，较上年度16.67万元，增加3.48万元，增幅20.88%。其中：办公费3万元，印刷费0.2万元，水费0.4万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费1万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，公务接待费0.1万元，劳务费2万元，工会经费1万元，福利费0.05万元，公车用车运行维护费1万元，其他交通费用7.9万元。主要原因：我局2024年新增2人，预计运行经费支出增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.1万元，比上年度1.8万元，同比减少0.7万元，降幅38.89%，主要原因是：响应号召，过好紧日子，减少非必要的公务用车运行维护费和公务接待费支出。

因公出国(境)费0万元，与上年度相比无变化。

公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

公务接待费0.1万元，比上年度0.2万元，减少0.1万元，降幅50%。主要原因是：响应号召，过好紧日子，减少非必要的公务接待费支出。

公务用车运行维护费1万元，比上年度1.6万元，减少0.6万元，降幅37.5%。主要原因是：响应号召，过好紧日子，减少非必要的公务用车运行维护费支出。

六、政府采购预算安排情况

2025年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

本单位有公务用车2台，其中一般公务用车1辆，职工上下班用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

无重点项目预算，只有常规性一般项目预算10万元和非税收入预算22万元。

九、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款(补助)收入：县级财政预算安排且当年拨付的资金。

5、非税收入：单位取得的交通罚没等收入。

6、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随县交通运输局本级2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表