目    录

第一部分随县均川镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。

2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。

5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

7、配合做好人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。

我镇下设6所学校及幼儿园：均川镇中心学校、均川镇第二小学、均川镇小学、均川镇七条明德小学，均川镇高庙小学，均川镇中心幼儿园。

二、机构设置情况

均川镇中心学校部门预算由实行独立核算的均川镇中心学校本级决算和6个附属单位决算组成（下辖1所初中、4所小学和1所公办幼儿园）。

纳入随县均川镇中心学校2024年度部门预算编制范围的附属预算单位包括：随县均川镇中心学校、随县均川镇小学、随县均川镇第二小学、随县均川镇中心幼儿园、随县均川镇七条明德小学、随县均川镇高庙小学。

2024年预算学生预估数，小学2503人，初中1100人，公办幼儿572人，普惠性民办幼儿800人。随班就读学生7人，送教上门1人 。

教职工编制人数250人，预算在职教职工207人。预算退休教职工209人。

第二部分随县均川镇中心学校2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县均川镇中心学校2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分  随县均川镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

从单位构成看，随县均川镇中心学校部门决算由实行独立核算的随县均川镇中心学校本级决算和6个下属单位决算组成。

均川镇中心学校部门预算由实行独立核算的均川镇中心学校本级决算和6个附属单位决算组成（下辖1所初中、4所小学和1所公办幼儿园）。

纳入随县均川镇中心学校2024年度部门预算编制范围的附属预算单位包括：随县均川镇中心学校、随县均川镇小学、随县均川镇第二小学、随县均川镇中心幼儿园、随县均川镇七条明德小学、随县均川镇高庙小学。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5241.72万元。与2023年度相比，收、支总计减少885.03万元，下降14.4％，主要原因是项目建设及人员经费追加减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5241.72万元，与2023年度相比，收入合计减少885.03万元，下降14.4％。其中：财政拨款收入4948.89万元，占本年收入94.4％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入238.74万元，占本年收入4.6％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入54.09万元，占本年收入1.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5241.72万元，与2023年度相比，支出合计减少885.03万元，下降14.4％。其中：基本支出5165.56万元，占本年支出98.5％；项目支出76.16万元，占本年支出1.5％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4948.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少842.52万元，下降14.5％。主要原因是项目建设和人员经费追加减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4948.89万元，比2023年度决算数减少842.52万元，减少主要原因是项目建设和人员经费追加减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4948.89万元，占本年支出合计的94.4％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少842.52万元，下降14.5％，主要原因是项目建设和人员经费追加减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4948.89万元，主要用于以下方面：主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

2．社会保障和就业支出类支出91.49万元，占1.85％。主要是用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

3．卫生健康支出类支出293.30万元，占5.93％。主要是用于医疗费、职工基本医疗保险缴费。

4．住房保障支出类支出266.67万元，占5.39％。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4495.51万元，支出决算为4948.89万元，完成年初预算的110.1％。其中：

1．教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为152.59万元，支出决算为152.59万元，完成年初预算的100％。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为2188.37万元，支出决算为2188.37万元，完成年初预算的100％。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1956.46万元，支出决算为1956.46万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100％。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为50.60万元，支出决算为50.60万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为293.30万元，支出决算为293.30万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为266.67万元，支出决算为266.67万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4872.74万元，其中：

人员经费4498.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费374.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的100.0％。较上年增加0.08万元，增长10.5％，决算数较上年增加的主要原因：学校食堂陪餐人数、次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％。较上年持平。决算数较上年持平的主要原因无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较上年持平。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车购置及运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成全年预算的100.0％，较上年增加0.08万元，增长10.5％。决算数持平全年预算数的主要原因：我们严格执行中央八项规定和县各级主管部门文件精神，简化公务接待，严控接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.84万元，接待对象主要是学生家长，主要是开展学生家长陪餐、试餐工作。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减XX支出／……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额76.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出76.16万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额76.16万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额76.16万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，随县均川镇中心学校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无专项支出，无转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位本年无政府性基金收入支出；无国有资本经营收入支出。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分  附件

一、2024年度随县均川镇中心学校整体绩效评价自评表或（报告）