目   录

第一部分  随县电教站(概况)  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县电教站2025年部门预算情况说明  

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县电教站2025年部门预算表  

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  名称解释

第一部分  随县电教站概况

一、部门主要职责

1、制订并组织实施电化教育的发展规划和年度工作计划。

2、规划和指导各级各类学校的现代教育信息技术管理工作.

3、负责电教管理网络的建设和维护。

4、组织和实施信息技术教育的规划、规范、协调、指导、服务和监督。

5、指导学校现代信息技术教育功能的教室配备和管理。

6、收集、购置、存储和管理电教资料和信息。

7、开展教育信息技术的研究和应用。

8、引导和支持学校将信息技术融入学科教学之中，提高教学效果和质量。。

二、部门基本情况

随县电教站是隶属于县教育局的二级单位(事业单位)，无内设机构，实有在岗在编制人员4人，在职3人。

第二部分  随县电教站2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年随县电教站收入预算总额63.84万元，较2024年收入预算总额减少了14.56万元，减幅18.57%，主要原因是:本年度新增在职转退休人员一名，相应的人员经费和公用经费预算减少。

(二)支出预算情况

2025年随县电教站支出预算总额63.84万元，较2024年支出预算总额减少了14.56万元，减幅18.57%，主要原因是:本年度新增在职转退休人员一名，相应的人员经费和公用经费预算减少。

支出预算按功能分类分为:教育支出55.11万元，卫生健康支出4.89万元，住房保障支出3.84万元。较上年支出预算安排78.4万元减少14.56万元，减幅18.57%，主要原因是:本年度新增在职转退休人员一名，相应的人员经费和公用经费预算减少。

支出预算来源按资金性质分为:经费拨款(补助)63.84万元，较上年预算支出减少了14.56万元，减幅18.57%，主要原因是:本年度新增在职转退休人员一名，相应的人员经费和公用经费预算减少。

支出预算按经济性质分类分为:工资福利支出52.14万元，较2024年减少16.24万元，减幅23.75%，主要原因:本年度新增在职转退休人员一名，相应的人员经费减少。商品和服务支出3.68万元.较上年减少了1万元，减幅20.83%，主要原因是:本年我单位在职转退休人员一名，公用经费减少1万。对个人和家庭的补助支出8.01万元，较上年增加2.67万元，增幅50%，主要原因是:本年我单位在职转退休人员一名，退休教师的统筹待遇增加。

(三)财政拨款支出情况

2025年随县电教站财政拨款支出预算总额63.84万元，较上年财政拨款支出预算总额78.40万元减少14.56万元，减幅18.57%，主要原因:本年度新增在职转退休人员一名，相应的人员经费和公用经费预算减少。

支出按功能分类分为:教育支出55.11万元，卫生健康支出4.89万元，住房保障支出3.84万元。

支出按支出项目分类为:基本支出63.84万元，较上年减少14.56万元，减幅18.57%。分别为:人员经费支出60.15万元，其中基本工资19.14万元，津贴补贴2.33万元，奖金6万元，绩效工资6.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.18万元，职业年金缴费3.09万元，职工基本医疗保险缴费2.16万元，其他社会保障缴费2.73万元，住房公积金3.84万元;公用经费支出3.68万元，其中办公费0.2万元，印刷费0.2万元，电费1万元，差旅费0.2万元，工会经费0.2万元，福利费0.02万元，其他交通费用0.86万元。其他对个人和家庭的补助支出8.01万元，其中退休费8.01万元.

支出按经济分类分为:工资福利支出52.14万元，商品和服务支出3.68万元，对个人和家庭的补助支出8.01万元。

(四)政府性基金情况

2025年随县电教站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随县电教站没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年随县电教站没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

(七)政府采购情况

2025年随县电教站暂无政府采购计划，无增减变化。

(八)国有资产占用情况

2025年初，随县电教站固定资产原值273.79万元，其中:单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元，固定资产净值228.49万元，固定资产累计折旧45.30万元。无形资产原值1.1688万元，净值1.1688万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年随县电教站“三公”经费年初经费拨款(补助)预算安排0万元，较上年增加了0万元，增幅0%，主要原因:坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制和压缩“三公”经费支出。

1. 公务用车运行维护费0万元，同上年增加了0万元，增幅0%，主要原因:无。

2. 公务接待费0万元，同上年减少了0万元，减幅0%，主要原因:无。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国(境)费，无增减变化。

第三部分  随县电教站2025年部门预算表 

备注:本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算

备注:本单位无政府性基金预算

第四部分 名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务(20106款):反映财政事务方面的支出。

4、行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

10、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

11、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。