目 录
第一部分 随县柳林镇党群服务中心概况
一、部门基本情况
二、部门人员构成情况
三、部门主要业务范围
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算三公经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第四部分 2025年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 随县柳林镇党群服务中心概况
一、部门基本情况
随县柳林镇党群服务中心是隶属于随县柳林镇人民政府管理机构，单位性质为事业单位，人员和公用经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
二、部门人员构成情况
随县柳林镇党群服务中心事业编制人数5人，以钱养事人员3人，三支一扶人员1人，实际在职人员9人，无退休人员。
三、部门主要业务范围
承担人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传；组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障、新型农村社会养老保险、城镇医疗保险、城镇职工养老保险、失业、工伤、生育等社会保险工作；承担农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权，发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作；开展职业技能鉴定、技工院校招生工作；开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议、退役军人服务等工作。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年柳林镇党群服务中心收入预算总额90.97万元，其中：财政拨款收入90.97万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）支出预算情况
2025年柳林镇党群服务中心支出预算总额90.97万元，其中：工资福利性支出85.97万元，商品与服务支出5万元，项目支出0万元，因柳林镇党群服务中心是新增单位，上年度无预算安排。
2025年柳林镇党群服务中心支出预算总额90.97万元，支出按功能分类分为：基本支出90.97万元，项目支出0万元。主要原因：因柳林镇党群服务中心中心是新增单位，上年度无预算安排
（三）财政拨款支出情况
2025年柳林镇党群服务中心财政拨款支出预算总额90.97万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出85.97万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出5万元，其他资本性支出0万元。主要原因：因柳林镇党群服务中心是新增单位，上年度无预算安排。
（四）政府性基金情况
2025年柳林镇党群服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
2025年柳林镇党群服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年柳林镇党群服务中心没有安排机关运行经费预算资金。
（七）政府采购情况
2025年柳林镇党群服务中心没有安排政府采购预算资金。
（八）国有资产占用情况
2025年初，柳林镇党群服务中心固定资产原值77.39万元，固定资产净值53.8万元。都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。
二、“三公”经费预算情况说明
2025年柳林镇党群服务中心“三公”经费年初财政拨款预算安排0万元。
1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。
2、公务接待费0万元，同上年持平，无增减变化。
3、公务用车运行维护费0万元，同上年持平，无增减变化。
4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。
第三部分 2025年部门预算表
一、收支总表
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 90.97 | 一、一般公共服务支出 | 73.23 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 10.63 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 2.43 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 4.68 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 90.97 | 本年支出合计 | 90.97 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 90.97 | 支 出 总 计 | 90.97 |
二、收入总表
| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||
| 合计 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 随县柳林镇人民政府 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出总表
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.23 | 73.23 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 73.23 | 73.23 | 0.00 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 73.23 | 73.23 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
四、财政拨款收支总表
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 90.97 | 一、本年支出 | 90.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 90.97 | （一）一般公共服务支出 | 73.23 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 10.63 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 2.43 | |
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | 4.68 | ||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 90.97 | 支 出 总 计 | 90.97 |
五、一般公共预算支出表
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 90.97 | 90.97 | 85.97 | 5.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 73.23 | 73.23 | 68.23 | 5.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 73.23 | 73.23 | 68.23 | 5.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 73.23 | 73.23 | 68.23 | 5.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 90.97 | 85.97 | 5.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 85.97 | 85.97 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 42.96 | 42.96 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.09 | 7.09 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.68 | 4.68 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 30228 | 工会经费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
八、政府性基金预算支出表
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
九、项目支出表
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 049 | 随县柳林镇人民政府 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 049002 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1101 | 基本工资 | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000131 | 随县柳林镇退役军人服务站_基本工资 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 18.96 | 18.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000134 | 随县柳林镇退役军人服务站_保留津贴 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | 通讯补贴 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000135 | 随县柳林镇退役军人服务站_通讯补贴 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000136 | 随县柳林镇退役军人服务站_在职人员物业补贴 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000137 | 随县柳林镇退役军人服务站_在职人员住房补贴 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000138 | 随县柳林镇退役军人服务站_交通补贴 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000140 | 随县柳林镇退役军人服务站_绩效工资 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000143 | 随县柳林镇退役军人服务站_基本养老保险缴费 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 7.09 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | 职业年金 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132124049R000000101 | 职业年金 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000160 | 随县柳林镇退役军人服务站_基本医疗保险缴费 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049R000000144 | 随县柳林镇退役军人服务站_住房公积金 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | 乡镇工作补贴 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132123049R000000110 | 乡镇工作补贴 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩效 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132123049R000000112 | 事业单位单列核定绩效 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1136 | 工勤（以钱养事）经费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132123049R000000114 | 工勤（以钱养事）经费 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122049Y000000104 | 随县柳林镇退役军人服务站_在职人员公用 | 随县柳林镇党群服务中心（随县柳林镇退役军人服务站） | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第四部分 2025年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。
二、项目绩效目标编制情况说明
2025年柳林镇党群服务中心未编制项目绩效目标。
第五部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务：反映财政事务方面的支出。
4、事业运行：反映事业单位的基本支出。
5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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