目   录

第一部分 随县柳林镇人民政府预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、部门基本情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随县柳林镇人民政府2025年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随县柳林镇人民政府预算公开情况说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

(六)完成上级政府交办的其他事项。 

二、部门基本情况

1、随县柳林镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 

2、人员构成 

柳林镇人民政府机关编制人员为25人，其中:行政编制人数25人。实有在职人数22人，退休干部25人。 

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年柳林政府收入预算总额446.17万元，其中:财政拨款收入344.67万元，其他收入0万元，上年结转结余资金101.5万元。较上年预算安排483.84万元减少37.67万元，减幅7.79%，主要原因:2024年3名职工调离本单位，导致2025年人员预算减少。

(二)支出预算情况

2025年随县柳林镇人民政府支出预算总额446.17万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出344.67万元，其他资金支出0万元，自筹资金101.5万元。较上年预算安排483.84万元减少37.67万元，减幅7.79%，主要原因:2024年3名职工调离本单位，导致2025年人员预算减少。

2025年随县柳林镇人民政府支出预算总额446.17万元，按功能分类分为:一般公共服务支出340.89万元，社会保障和就业支出47.3万元，卫生健康支出35.08万元，住房保障支出22.91万元。较上年支出预算安排483.84万元减少37.67万元，减幅7.79%，主要原因:2024年3名职工调离本单位，导致2025年人员预算减少。

2025年随县柳林镇人民政府支出预算总额446.17万元，按经济分类分为:工资福利支出331.14万元，商品和服务支出13.54万元，上年结转结余资金101.5万元。较上年预算安排483.84万元减少37.67万元，减幅7.79%，主要原因:2024年3名职工调离本单位，导致2025年人员预算减少。

(三)财政拨款支出情况

2025年随县柳林镇人民政府支出预算总额344.67万元，支出按功能分类分为:一般公共服务支出239.39万元，社会保障和就业支出47.3万元，卫生健康支出35.08万元，住房保障支出22.91万元，其他支出0万元。较上年财政拨款支出预算总额382.34万元减少37.67万元，减幅7.79%，主要原因:2024年3名职工调离本单位，导致2025年人员预算减少。

(四)政府性基金情况

2025年随县柳林镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。

(五)国有资本经营预算情况

2025年随县柳林镇人民政府无国有资本经营预算拨款安排。

四、机关运行经费等重要事项的说明

2025年随县柳林镇人民政府无机关运行经费安排。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随县柳林镇人民政府一般公共预算“三公”经费无年初预算。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年随县柳林镇人民政府无政府采购安排。

七、国有资产占用情况

2025年初柳林政府资产总额23558.07万元，其中:流动资产398.24万元，固定资产原值23159.83万元，无形资产原值0万元。资产总额比2024年初数1017.83万元增加22540.24万元，增幅2214.54%。主要原因:新增交通基础设施乡、村级道路，共计固定资产原值22589.1万元，导致资产总额大幅增加。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

1、本单位整体绩效目标:精准把握柳林的“文化旅游康养生态区”功能定位，打造经济平稳运行、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。

年度目标:目标1:抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建和谐村镇提供有力保障;目标2:持续优化营商环境，助力特色农业经济发展;目标3:扎实推进基层党建工作，加强基层党组织政治建设和组织能力。

长期目标具体指标:

产出指标:质量指标固定资产投资完成率预期实现全年指标的83%，数量指标宣传推介提升知名度预期实现全年指标的90%以上。

效益指标:经济效益指标规模工业总产值增长率预期实现环比增长27.7%，社会效益指标帮助就业人数预期实现全年在90人以上。

年度目标具体指标:

年度目标1:产出指标:数量指标惠农惠民等民生工程覆盖村居预期实现为柳林镇12个村居;时效指标惠农惠民等民生工程年度目标完成率预期实现为全年的100%。

效益指标:经济效益指标民生工程投资完成率预期实现为全年的100%;可持续影响指标惠农惠民等民生工程改善群众生活达标率预期实现为全年的93%。

年度目标2:产出指标:质量指标完成年度招商任务预期实现全年的94.5%;数量指标成立农村合作公司数量预期当年完成6个;时效指标推动经济发展预期全年持续不断发力。

效益指标:经济效益指标带动就业人数预期当年实现90人以上;优化营商环境，推动经济发展预期当年保持可持续影响。

满意度指标:服务对象满意度指标群众满意度预期当年实现95%以上。

年度目标3:产出指标:数量指标召开党委中心组集中学习次数预期当年实现12次;数量指标基层党建入村宣讲次数预期当年实现20次以上，质量指标解决群众反映强烈的问题个数预期当年实现47个以上。

效益指标:经济效益指标带动就业人数预期当年实现90人以上;社会效益指标党群关系和党员管理水平预期当年实现不断提升。

满意度指标:服务对象满意度指标群众满意度预期当年实现95%以上。

九、其他情况说明

(一)对空表的说明

本部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务:反映财政事务方面的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分  随县柳林镇人民政府2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表