目　　　录

第一部分 随县农村经济经营服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随县农村经济经营服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随县农村经济经营服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

指导巩固和完善农村基本经营制度，农村土地承包改革和管理，指导农村集体产权制度改革，农村集体经济组织建设和资产财务管理，指导家庭农场、农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设与发展，负责农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等。

二、部门基本情况

随县农村经济经营服务中心事业编制人数6人，实际在职人员6人，退休人员4人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年县农村经济经营服务中心收入预算总额168.14万元，其中：财政拨款收入168.14万元，较上一年收入预算安排2570.3万元减少2402.16万元，减少93%。主要原因：2024年项目预算将上级转移支付项目纳入了2024年的预算，而2025年项目预算未纳入上级转移支付项目，只是人员经费、县级预算项目、往来资金、非税资金。

（二）支出预算情况

2025年县农村经济经营服务中心支出预算总额168.14万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）168.14万元，较上年支出预算安排2570.3万元减少2402.16万元，减少93%。主要原因：2024年项目预算将上级转移支付项目纳入了2024年的预算，而2025年项目预算未纳入上级转移支付项目，只是人员经费、县级预算项目、往来资金、非税资金。

（三）财政拨款支出情况

2025年县农村经济经营服务中心财政拨款支出预算总额168.14万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.59万元，卫生健康支出5.65万元，农林水支出130.76万元，住房保障支出6.13万元。较上年财政拨款支出预算总额2402.16万元减少2402.16万元，减少93%，主要原因：2024年项目预算将上级转移支付项目纳入了2024年的预算，而2025年项目预算未纳入上级转移支付项目，只是人员经费、县级预算项目、往来资金、非税资金。

（四）政府性基金情况

2025年县农村经济经营服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年县农村经济经营服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年县农村经济经营服务中心一般公共预算基本支出中公用经费支出总额8.71万元，其中：办公费1万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.05万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费1万元、工会经费1万元、福利费0.07万元、其他佳通费1.94万元、其他商品和服务支出1.15万元。较上年安排的4.85万元增加了3.86万元，增幅80%，主要原因是2025年有人员新增，增加了财政拨款公用经费预算收入。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年县农村经济经营服务中心“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排1万元，较上年安排的1万元持平。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，同比减少（增加）0.00%，主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）活动。

公务接待费1万元，同比上年安排的1万元持平，主要原因是：控制支出与上年持平。。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0.00万元，同比减少（增加）0.00%，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，同比减少（增加）0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置计划。

六、政府采购预算安排情况

本年安排财政拨款的政府采购预算支出0万元，无政府采购计划。

七、国有资产占用情况

2025年初，固定资产总额9.23万元，其中：流动资产总额2万元，固定资产净值7.23万元，现有公用车辆0台；2025年初资产总额比2024年初5.17万元增加4.06万元,增加79%；增加的主要原因是2025年新购置了笔记本电脑一台，台式电脑5台。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为创新农业经营管理体制机制，深入推进农村土地制度改革、农业经营制度改革和农村集体产权制度改革，维护农民合法权益，促进农村发展农业增效农民增收。

年度目标为深化农村集体产权制度改革，全面完成乡村振兴考核、强县工程考核经管指标任务，全面完成农村土地纠纷仲裁考评（平安）建设任务，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题。以处理好农民和土地的关系为主线，以完善产权制度和要素市场化配置机制为重点，不断深化新一轮农村改革，为农业农村发展添活力增动力。    

2、长期目标1：创新农业经营管理体制机制，深入推进农村土地制度改革、农业经营制度改革和农村集体产权制度改革，维护农民合法权益，促进农村发展农业增效农民增收，具体指标设置为：

产出指标：农村经营管理规范率≥98%，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：促进农村集体经济增长，促进农村稳定发展和农民持续增收，农民人均收入增长，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标：基层干部群众满意度≥95%，指标设立依据是行业标准；上级部门满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标1：深化农村集体产权制度改革，全面完成乡村振兴考核、强县工程考核经管指标任务，全面完成农村土地纠纷仲裁考评（平安）建设任务，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题。以处理好农民和土地的关系为主线，以完善产权制度和要素市场化配置机制为重点，不断深化新一轮农村改革，为农业农村发展添活力增动力，具体指标设置为：

产出指标：农村经营管理规范率≥90%，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标：促进农村集体经济增长，促进农村稳定发展和农民持续增收，农民人均收入增长，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标：基层干部群众满意度≥95%，指标设立依据是行业标准；上级部门满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、农经试点工作经费

（1）项目主要内容是：完成“小田并大田”试点、第二轮土地承包到后期后再延长30年试点、农村集体财产权属归位工作试点、农村集体资源生产信息化推动全面清产核资试点四项试点工作。

（2）项目年度绩效目标是：持续稳定我县土地承包关系，农村集体财产权属归位形成一批可复制、可推广经验做法，规范产权交易。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成"小田并大田"项目区面积15万亩、全县土地经营权流转率≥60%、2025年5月前全面完成集体财产权属归位管理试点工作。

效益指标：规范产权交易、稳定我县土地承包关系。

2、随县农合联工作经费

（1）项目主要内容是：随县农合联是在民政部门注册登记的社会团体，业务由县农业农村局主管，工作性质属公益性服务，未向服务对象收取任何费用。2016年11月，随县人民政府与湖北省农业信贷融资担保有限公司（简称：省农担公）签订合作协议，共同出资设立"涉农贷款风险补偿基金"，联合各商业银行，在随县境内开展"政银担"融资担保贷款业务，旨在为解决随县各类新型农业经营主体"融资难、融资贵"的问题。

（2）项目年度绩效目标是：有效缓解农业经营主体贷款难、融资成本贵的问题，保障农合联正常运转。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：每年为我县各类新型农业经营主体发放贷款≥500万元，"政银担"融资担保贷款年利率≤4%

效益指标：缓解融资难、融资贵的问题，发展壮大新型经营主体。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随县农村经济经营服务中心2025年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表