目   录

第一部分  随县农田建设服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   随县农田建设服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县农田建设服务中心2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  2025年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分  随县农田建设服务中心概况

一、部门主要职责

为全县农田建设管理工作提供技术支撑和专业服务。

二、部门基本情况

随县农田建设服务中心是隶属于随县农业农村局二级单位，位于随县民生大道农业大楼七楼，单位性质为公益一类事业单位，单位经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。随县农田建设服务中心编制人数6人，其中事业管理3人、事业专技3人。目前实有事业在职人数5人，其中事业管理2人、事业专技3人。

第二部分   随县农田建设服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年随县农田建设服务中心收入预算总额267.70万元，其中：财政拨款收入67.70万元，其他收入200万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排20084.83万元降低19817.13万元，降幅7400.03%，主要原因：人员经费较上年增加0.87万元，原因为人员薪级工资增加；2024年将项目资金纳入预算，而本年度项目资金暂未统计完整，导致收入预算降低。

（二）支出预算情况

2025年随县农田建设服务中心支出预算总额267.70万元，其中：社会保障和就业支出11.32万元，农林水支出248.96万元。较上年支出预算安排20084.83万元降低19817.13万元，降幅7400.03%，主要原因：人员经费较上年增加0.87万元为人员薪级工资增加；2024年将项目资金纳入预算，而本年度项目资金暂未统计完整，导致收入预算降低。

（三）财政拨款支出情况

2025年随县农田建设服务中心财政拨款支出预算总额267.70万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出62.70万元，商品和服务支出5万元，项目支出200万元。较上年支出预算安排20084.83万元降低19817.13万元，降幅7400.03%，主要原因：人员经费较上年增加0.87万元为人员薪级工资增加；2024年将项目资金纳入预算，而本年度项目资金暂未统计完整，导致收入预算降低。

（四）政府性基金情况

2025年随县农田建设服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年随县农田建设服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年随县农田建设服务中心没有安排机关运行经费预算资金。

（七）政府采购情况

2025年随县农田建设服务中心没有安排政府采购预算资金。

（八）国有资产占用情况

2025年初，随县农田建设服务中心都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。与上年相比无变化。

二、“三公”经费预算情况说明

2025年随县农田建设服务中心“三公”经费年初财政拨款预算安排0万元。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费0万元，同上年持平，无增减变化。

3、公务用车运行维护费0万元，同上年持平，无增减变化。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分  随县农田建设服务中心2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

第四部分  2025年预算绩效情况

1、整体绩效目标

长期目标:完成2025年高标准农田建设任务和国债项目。

年度目标:完成年度项目及国债项目的建设。

2、长期目标

长期目标:2025年度高标准农田建设，指标设立依据是省厅下发任务文件要求。

效益指标:粮食综合生产能力每亩平均增加100kg，平原地区田间道路通达率≥95%，指标设立依据是上年标准。

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是上年标准。

3、年度目标

年度目标:国债项目及年度项目改造提升项目完工。具体指标设置为:

产出指标:工程验收合格率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:投资比例及时完成率=100%，指标设立依据是计划数据。

满意度指标:服务对象满意率≥95%，指标设立依据是上年标准。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。