第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、运行经费安排情况说明
二、政府采购安排情况说明
三、专业性较强的名词解释
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门预算收支情况总体说明
二、2025年财政拨款收支预算情况说明
三、2025年一般公共预算财政拨款情况说明
四、2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明
第四部分2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年财政拨款“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
第一部分
一、部门主要职责
为已建水利工程正常运行提供保障;已建水利工程政策法规与技术标准研究;已建水利工程管理;已建水利工程注册;已建水利工程安全鉴定;已建水利工程运行管理;水利工程安全监测仪器认证;水利工程安全监测仪器质量检测等。
二、机构设置情况
随县澴潭水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制14人,实有在职人员13人,实有退休人员37人。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、运行经费安排情况说明
随县澴潭水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位,分档为5类。
1、人员经费。财政按人社批复全额负担。
2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担,退休费纳入基本养老保险基金发放。
3、养老保险。按人社批复工资项(全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴)的16%预算。
4、职业年金。年初预留,虚转实时以人社测算数据实负担。
5、医疗保险。按在职人员工资总额的7.5%预算,退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9%预算。
6、住房公积金。按人社批复工资项(基本工资+绩效工资+规范性津贴补贴+冲销结余+基础性绩效奖+事业单位单列核定绩效工资)的12%全额预算。
7、奖励性津贴。公益一类事业单位财政负担标准为2万元/人/年,退休人员财政负担标准为2.67万元/人/年。
8、公用经费。公用经费按人均1万元进行预算,共计13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
二、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。
三、专业性较强的名词解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、国有资产占用情况说明
本单位房屋属在建工程转入固定资产。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无此项目。
第三部分2025年部门预算安排情况说明
一、2025年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,随县澴潭水库运维中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。
2025年随县澴潭水库运维中心收入总预算318.15万元,其中:一般公共预算拨款收入318.15万元。2025年随县澴潭水库运维中心支出总预算318.15万元,其中基本支出310.15万元,项目支出8万元。
二、2025年财政拨款收支预算情况说明
2025年随县澴潭水库运维中心拨款收入预算318.15万元,其中:一般公共预算拨款收入318.15万元。
2025年随县澴潭水库运维中心财政拨款支出预算318.15万元,其中:农林水事务318.15万元。
三、一般公共预算财政拨款情况说明
(一)一般公共财政拨款预算支出情况说明。一般公共预算拨款收入318.15万元,其中:基本支出310.15万元,项目支出8万元。
(二)一般公共预算基本支出表情况说明
一般公共财政拨款基本支出预算318.15万元,其中:人员经费297.03万元;公用经费13万元。
四、一般公共预算拨款收入2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明
2025年随县澴潭水库运维中心无“三公”经费财政拨款预算。
第四部分2024年部门预算表
一、2024年收入支出预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年收支预算总表
五2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2024年财政拨款“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
此表为空表,本单位政府性基金预算为0元,支出为0元。
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