目   录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门预算收支情况总体说明

二、2025年财政拨款收支预算情况说明

三、2025年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分　2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出总表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年财政拨款“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、机构设置情况

随县青林水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制11人，其中实有在职人员10人，实有退休人员12人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、　运行经费安排情况说明

随县青林水库管理处属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗费保险。按在职人员工资总额的7.5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。9.85万元。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。10.05万元，其余由单位非税收入负担。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、国有资产占用情况说明

本单位房屋属在建工程转入固定资产。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第三部分  2025年部门预算安排情况说明

一、2025年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，随县青林水库管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。

2025年随县青林水库管理处收入总预算178.67万元，支出178.67万元。

2025年随县青林水库管理处支出总预算178.67万元，其中机关事业单位基本养老保险15.17万元；事业单位医疗费11.79万元；其他社会保障费6.64万元，住房公积金9.85万元，其他工资福利支出3.6万元，水利工程运行维护费131.62万元；无项目支出。

二、2025年财政拨款收支预算情况说明

2025年随县青林水库管理处拨款收入预算178.67万元，其中：一般公共预算拨款收入178.67万元。

2025年随县青林水库管理处财政拨款支出预算178.67万元，其中：机关事业单位基本养老保险15.17万元；事业单位医疗费11.79万元；水利工程运行维护费131.62万元；住房公积金9.85万元。

三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）一般公共财政拨款预算支出情况说明。一般公共预算拨款收入178.67万元，其中：机关事业单位基本养老保险15.17万元；事业单位医疗费11.79万元；水利工程运行维护费131.62万元；住房公积金9.85万元。

（二）一般公共预算基本支出表情况说明

一般公共财政拨款基本支出预算178.67万元，人员经费168.62万元；公用经费10.05万元。

四、一般公共预算拨款收入2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2025年随县青林水库管理处无“三公”经费财政拨款预算。

五、政府性基金预算支出表情况说明

2025年随县青林水库管理处无政府性基金预算支出

六、项目支出表情况说明

2025年随县青林水库管理处本年拨款一般公共预算178.67万元；其中：基本工资41.52万元；保留津贴0.67万元；在职人员物业补贴2.4万元；在职人员住房补贴1.75万元；交通补贴2.4万元；绩效工资19.85万元；基本养老保险缴费15.17万元；基本医疗费保险缴费5.15万元；住房公积金9.85万元；退休人员医疗保险6.64万元，乡镇工作补贴3.6万元；在职人员公用10万元；女同志卫生费0.05万元。

第四部分　2025年部门预算表

一、2025年收支总表

二、　2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表