目    录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、人员编制情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说

第三部分  2025年部门预算安排情况说明

一、2025年财政拨款收支预算情况说明

二、2025年一般公共预算财政拨款情况说明

三、2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2025年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年基本支出表

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025年政府性基金预算支出表

九、2025年项目支出表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

随县黑屋湾水系运维中心隶属于随县水利和湖泊局二级单位，主要工作是从事水利资源管理；日常业务工作主要包括防汛抗旱、供水、工程管理等。财务按照县财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。

二、人员编制情况

随县黑屋湾水系运维中心属于全额拨款的公益一类事业单位，核定编制39人，实有在编在职人员39人，实有退休人员65人。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明  

随县黑屋湾水系运维中心属全额拨款的公益一类事业单位。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。按人社批复工资项（基本工资、规范化津补贴、绩效工资、冲销结余、年终一次性奖金、机关单位基础绩效奖、事业单位统筹绩效工资）的8%预算。

5、医疗保险。按在职人员全额工资（基本工资、规范化津补贴、绩效工资、冲销结余、通讯补贴、住房补贴、物业补贴、住房公积金、车改、交通补贴、妇女卫生费、乡镇工作补贴）的7.5%预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9%预算。

6、住房公积金。基本工资+绩效工资+规范性津贴补贴+冲销结余+基础性绩效奖+事业单位单列核定绩效工资的12%全额预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。按预算人员每人1万元预算。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。  　

随县黑屋湾水系运维中心2025年无财政拨款预算政府采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。  

四、国有资产占用情况说明  

截至2024年12月，随县黑屋湾水系管理处固定资产原值77361452.47元，累计折旧20445759.77元，固定资产净值56915692.78元。

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。  

第三部分　2025年预算安排情况说明

一、  2025年部门预算收支预算情况说明

按照预算管理规定，随县黑屋湾水系运维中心2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出2025年随县黑屋湾水系运维中心收入总预算773.91万元，其中：财政拨款收入773.91万元。

2025年随县黑屋湾水系运维中心支出总预算773.91万元，其中基本支出773.91万元。

二、2025年一般公共预算财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款为773.91万元；其中：人员经费734.07万元，日常公用经费支出39.85万元。

三、随县黑屋湾水系管理处2025年“三公”经费  财政拨款预算情况说明

2025年随县黑屋湾水系运维中心“三公”经费预算2万元。

第四部分  2025年预算报表

一、2025年收支总表

二、2025年收入总表

三、2025年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2025年一般公共预算支出表

六、2025年基本支出表

七、2025年财政拨款“三公”经费支出表

八、2025年项目支出预算表

九、2025年项目支出表