目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、人员编制情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、单位运行经费安排情况说明
二、政府采购安排情况说明
三、专业性较强的名词解释
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说
第三部分 2025年部门预算安排情况说明
一、2025年财政拨款收支预算情况说明
二、2025年一般公共预算财政拨款情况说明
三、2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年基本支出表
七、2025年财政拨款“三公”经费支出表
八、2025年项目支出预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
随县新峰水库运维中心隶属于随县水利和湖泊局二级单位，主要工作是从事水利资源管理;日常业务工作主要包括防汛抗旱、农业灌溉、工程管理等。财务按照县财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。
二、人员编制情况
随县新峰水库运维中心属于全额拨款的公益性事业单位，核定编制7人，实有在编在职人员6人，实有离退休人员12人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、单位运行经费安排情况说明
随县新峰水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。
1、人员经费。财政按人社批复全额负担。
2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。
3、养老保险。按人社批复工资项(全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴)的16%预算。
4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。
5、医疗保险。按在职人员工资总额的7.5%预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9%预算。
6、住房公积金。按人社批复工资项的12%预算。
7、奖励性津贴。无预算。
8、公用经费。按实有在编在职人员人均1万元预算。
二、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。
随县新峰水库运维中心2025年无财政拨款预算政府采购。
三、专业性较强的名词解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
四、国有资产占用情况说明
截至2024年12月，随县新峰水库管理处固定资产原值1092.92万元，累计折旧130.09万元，固定资产净值962.83万元。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无此项目。
第三部分 2025年预算安排情况说明
一、 2025年部门预算收支预算情况说明
按照预算管理规定，随县新峰水库运维中心2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、基本支出。2025年随县新峰水库运维中心收入总预算129.93万元，其中:财政拨款收入129.93万元。
2025年随县新峰水库运维中心支出总预算129.93万元，其中社会保障和就业支出44.48万元、卫生健康支出9.41万元、农林水支出69.41万元、住房保障支出6.64万元。
二、2025年一般公共预算财政拨款情况说明
2025年一般公共预算财政拨款为129.93万元;其中:其中:一般公共预算拨款收入129.93万元。
三、随县新峰水库运维中心2025年“三公”经费财政拨款预算情况说明
2025年随县新峰水库运维中心无“三公”经费预算，特此说明。
第四部分 2025年预算报表
一、收支总表
| 附表4-1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 129.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 44.48 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 9.41 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 69.41 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 6.64 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 129.93 | 本年支出合计 | 129.93 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 129.93 | 支 出 总 计 | 129.93 |
| 备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
二、收入总表
| 附表4-2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 088 | 随县水利和湖泊局 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 088016 | 随县新峰水库运维中心 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出总表
| 附表4-3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 69.41 | 69.41 | 0.00 | |||
| 21303 | 水利 | 69.41 | 69.41 | 0.00 | |||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 69.41 | 69.41 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | |||
四、财政拨款收支总表
| 附表4-4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 129.93 | 一、本年支出 | 129.93 |
| (一)一般公共预算拨款 | 129.93 | (一)一般公共服务支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
| (三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
| 二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
| (二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 44.48 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 9.41 | |
| (八)节能环保支出 | |||
| (九)城乡社区支出 | |||
| (十)农林水支出 | 69.41 | ||
| (十一)交通运输支出 | |||
| (十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
| (十三)商业服务业等支出 | |||
| (十四)金融支出 | |||
| (十五)援助其他地区支出 | |||
| (十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
| (十七)住房保障支出 | 6.64 | ||
| (十八)粮油物资储备支出 | |||
| (十九)国有资本经营预算支出 | |||
| (二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
| (廿一)其他支出 | |||
| (廿二)债务还本支出 | |||
| (廿三)债务付息支出 | |||
| (廿四)债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 129.93 | 支 出 总 计 | 129.93 |
五、一般公共预算支出表
| 附表4-5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 129.93 | 129.93 | 122.93 | 7.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 69.41 | 69.41 | 62.41 | 7.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 69.41 | 69.41 | 62.41 | 7.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 69.41 | 69.41 | 62.41 | 7.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 |
六、基本支出
| 附表4-6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 129.93 | 122.93 | 7.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 93.56 | 93.56 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 27.24 | 27.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.59 | 13.59 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.07 | 10.07 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.44 | 3.44 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.37 | 29.37 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 29.37 | 29.37 | 0.00 |
七、“三公”经费支出表
| 附表4-7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、政府性基金预算支出表
| 附表4-8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
九、项目支出表
| 附表4-9 | |||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 088 | 随县水利和湖泊局 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 088016 | 随县新峰水库运维中心 | 129.93 | 129.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1101 | 基本工资 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000000187 | 随县新峰水库管理处_基本工资 | 随县新峰水库运维中心 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000000190 | 随县新峰水库管理处_保留津贴 | 随县新峰水库运维中心 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000000192 | 随县新峰水库管理处_在职人员物业补贴 | 随县新峰水库运维中心 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000000193 | 随县新峰水库管理处_在职人员住房补贴 | 随县新峰水库运维中心 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000000194 | 随县新峰水库管理处_交通补贴 | 随县新峰水库运维中心 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000000196 | 随县新峰水库管理处_绩效工资 | 随县新峰水库运维中心 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000000199 | 随县新峰水库管理处_基本养老保险缴费 | 随县新峰水库运维中心 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | 职业年金 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132124088R000000149 | 职业年金 | 随县新峰水库运维中心 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000001411 | 随县新峰水库管理处_基本医疗保险缴费 | 随县新峰水库运维中心 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000000200 | 随县新峰水库管理处_住房公积金 | 随县新峰水库运维中心 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088R000000201 | 随县新峰水库管理处_退休人员医疗保险 | 随县新峰水库运维中心 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | 乡镇工作补贴 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132123088R000000150 | 乡镇工作补贴 | 随县新峰水库运维中心 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩效 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132123088R000000152 | 事业单位单列核定绩效 | 随县新峰水库运维中心 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | 退休人员统筹待遇补贴 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132123088R000000159 | 退休人员统筹待遇补贴 | 随县新峰水库运维中心 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122088Y000000112 | 随县新峰水库管理处_在职人员公用 | 随县新峰水库运维中心 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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