目   录

第一部分 随县尚市镇农业农村服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随县尚市镇农业农村服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随县尚市镇农业农村服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

主要工作是组织实施天然林保护工程，组织指导造林绿化工程，负责行政执法、林业资源保护、森林病虫害防治、林业经营、技术推广，各类林业基地、林木种苗的管理和技术指导工作。组织实施封山育林、平原天然林恢复发展工作，指导以植树种草等生物措施防止水土流失防沙治沙等工作。组织森林资源调查、动态监测并监督森林资源管理，监督林木、木材的凭证采伐与运输、对木材经营、价格等林业产业进行监督管理和各农业农村服务等工作。

二、机构设置情况

本单位属于随县尚市镇人民政府二级单位农业农村服务中心、公益一类全额拨款事业单位，人员编制6人，实有编制人员2人，退休人员0人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年度预算总收入79.11万元，其中：一般公共预算财政拨款59.11万元，其他收入20万元。较2024年度92.17万元减少了13.06万元，减少14.17％。主要原因：机构改革，人员转隶，预算收入减少。

（二）支出预算情况

2025年度预算总支出79.11万元，按资金性质分为：一般公共预算财政拨款支出59.11万，其他资金支出20万元，较上年支出预算安排92.17万元减少了13.06万元，减少14.17％。主要原因：机构改革，人员转隶，预算支出减少。

2025年度支出预算总额79.11万元，按功能分类为：一般公共服务支出72.2万元，社会保障和就业支出4.14万元，卫生健康支出0.94万元，住房保障支出1.83万元。较上年支出预算安排92.17万元减少了13.06万元，减少减少14.17％。主要原因：机构改革，人员转隶，预算支出减少。

2025年度支出预算总额79.11万元，按经济分类分为：工资福利支出24.11万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出53万元。较上年支出预算安排92.17万元减少了13.06万元，减少减少14.17％。主要原因：机构改革，人员转隶，预算支出减少。

（三）、财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出预算总额59.11万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出52.2万元，社会保障和就业支出4.14万元，卫生健康支出0.94万元，住房保障支出1.83万元。较上年支出预算安排72.17万元减少了13.06万元，减少18.1％。主要原因：机构改革，人员转隶，预算支出减少。

（四）、政府性基金情况

2025年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）、国有资本经营预算情况

2025年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

四、事业运行经费安排情况

本年单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年度一般公共预算“三公”经费年初预算安排4万元，比上年减少3.2万元，同比减少44.44％。主要原因是：因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0％，主要原因是：因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务接待费0万元，比上年减少0.7万元，同比减少100％。主要原因是：因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务用车运行维护费4万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年部门纳入政府采购预算资金3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年基本持平。

七、国有资产占用情况

2025年初部门固定资产原值42.93万元，其中固定资产原值42.93万元：办公楼面积127平方米，价值18.9万元，通用设备6.26万元，车辆一台15.98万元，办公桌椅1.79万元，资产总额比2024年度年初资产总额45.23万元减少2.3万元，减少比例5.09％，主要原因是2024年度资产处置车辆一辆，购买笔记本电脑一台。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：全面完成全年各项工作任务。

年度目标：全面完成全年各项工作任务。

2、长期目标

长期目标1：全面完成全年各项工作任务。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0％；在职人员控制率≤100％；会议费控制率≤100％；“三公”经费变动率≤5％；预算调整率≤5％；结转结余率≤5％；农业农村建设合格率100％；农业农村资源保护开发利用率100％，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：农业农村服务中心带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1：全面完成全年各项工作任务。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0％；在职人员控制率≤100％；会议费控制率≤100％；“三公”经费变动率≤5％；预算调整率≤5％；结转结余率≤5％；农业农村建设合格率100％；农业农村资源保护开发利用率100％，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：农业农村服务中心发展带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

主要产出和效益：一是森林管护面积14万亩；二是森林覆盖率年增长等于0.01％。发现的问题及原因：一是　范围广、面积大；二是经费投入不足。下一步改进措施：一是加强人员素质的培训；二是建立林长制组成全方面管护。

（三）绩效评价结果应用情况。

至决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减10％的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10％。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算10－20％。

（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

2．单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减10％的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10％。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算10－20％。

（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

（四）将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序，以来加强项目管理，提升项目质量。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随县尚市镇农业农村服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位本年无政府性基金预算。

九、项目支出表

十、政府采购预算表