目   录

第一部分  随县退役军人服务中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县退役军人服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县退役军人服务中心2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  随县退役军人服务中心2025年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随县退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

随县退役军人服务中心的主要职能是协助做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务站，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。

二、部门基本情况

随县退役军人服务中心为公益一类事业单位，核定编制10人。

第二部分  随县退役军人服务中心2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我中心2025年收入预算合计164.65万元，其中:公共预算财政拨款164.65万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年预算安排214.27万元减少49.62万元，减少率23.16%，减少原因是:节省开支，减少项目资金预算。

(二)支出预算情况

我中心2025年支出预算合计164.65万元，基本支出134.65万元，项目支出30万元。按照功能分类，社会保障和就业支出149.88万元，卫生健康支出5.07万元，住房保障支出9.71万元。较上年预算安排214.27万元减少49.62万元，减少率23.16%，减少原因是:节省开支，减少项目资金预算。

(三)财政拨款支出情况

我中心2025年财政拨款支出预算合计164.65万元，其中基本支出134.65万元，项目支出30万元。减少原因是:节省开支，减少项目资金预算。

(四)政府性基金情况

我中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

(五)国有资本经营预算情况

我中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年同比无增减。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年，县退役军人服务中心一般公共预算公用支出10万元。与上年无增减变化。

(七)政府采购情况

2025年县退役军人服务中心无政府采购预算。因退役军人服务中心与局机关合署办公，人员打通使用，办公用品、固定资产等均由退役军人事务局采购。与上年保持一致。

(八)国有资产占用情况

2025年随县退役军人服务中心资产总额0万元。因退役军人服务中心与退役军人事务局合署办公，人员打通使用，国有资产均由退役军人事务局采购与登记。与上年保持一致。

二、三公”经费预算情况说明

2025年我中心“三公”经费年初预算安排1万元，与上年相比减少2万元。减少原因是:节省开支。其中:

公务接待费1万元，与上年相比减少2万元。减少原因是:节省开支。

无因公出国(境)费用0元，与上年无增减变动。

公务用车运行维护费0元，与上年无增减变动。

公务用车购置费0元，与上年无增减变动。

第三部分  随县退役军人服务中心2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

注明:政府性基金预算支出为0

九、项目支出表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务站，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。分别从产出指标和效益指标说明。项目设立依据《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省县县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》(鄂退役军人发[2021]34号)文件。

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为全县退役军人和优抚对象做好信访维稳、权益保障、走访帮扶困难退役军人等工作。年度目标为开展年度全县退役军人就业创业培训、推介会至少2次，面向镇村服务体系业务培训会至少1次;服务大厅面向全县退役军人和优抚对象做好日常信访维稳、权益保障、走访帮扶困难退役军人等工作。

2、长期目标全县退役军人和优抚对象做好日常信访维稳、权益保障、走访帮扶困难退役军人等工作。具体指标设置:

产出指标:年度招聘会场次≥2次，指标设立依据是(鄂退役军人发[2021]34号)文件

效益指标:可持续影响指标为100%，指标设立依据是《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省县县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》

3、年度目标年度目标为:开展年度全县退役军人就业创业培训、推介会至少2次，面向县县区四级服务体系业务培训会至少1次;服务大厅面向全县退役军人和优抚对象做好日常信访维稳、权益保障、走访帮扶困难退役军人等工作。具体指标设置为:

产出指标:年度招聘会场次≥2次，指标设立依据是(鄂退役军人发[2021]34号)文件

效益指标:可持续影响指标为100%，指标设立依据是《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省县县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》

二、重点项目绩效目标编制情况

项目主要内容:做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务中心，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。项目总体绩效目标为:完成各项职能工作。分别从产出指标和满意度指标说明。《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省县县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》(鄂退役军人发[2021]34号)文件

1、“工作运行维护经费项目”主要内容是:做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务中心，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。

2、项目绩效总目标是:完成各项职能工作

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:年度招聘会场次≥2次，指标设立依据是(鄂退役军人发[2021]34号)文件。

满意度指标:服务对象满意率≥90%。指标设立依据是《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省县县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》

第五部分  名词解释

1、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):主要反映退役军人服务中心在退役军人管理事务的其他支出。