目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分  2025年本级预算和所属单位汇总预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2025年部门预算表

一、万和镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）预算公开表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门所属预算单位构成

随县万和镇人民政府由随县万和镇人民政府本级、随县万和镇党群服务中心、随县万和镇农业农村服务中心、随县万和镇综合执法中心4个预算单位构成，其中随县万和镇综合执法中心无实有人员，未进行2025年预算申报。

第二部分  2025年本级预算和所属单位汇总预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1、万和镇人民政府本级

万和镇人民政府本级收入预算总额为475.08万元，其中：财政拨款收入475.08万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排的520.34万元减少45.26万元，减幅8.70%，主要原因是人员变动。

2、万和镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

2025年预算收入总额为868.78万元，其中一般公共预算拨款收入828.78万元，其他收入40万元，为农业农村服务中心非税往来收入。  

（二）支出预算情况

1、万和镇人民政府本级

万和镇人民政府本级支出预算总额475.08万元，其中：工资福利性支出456.41万元，商品和服务支出18.67万元，较上年支出预算安排520.34万元减少45.26万元，减幅8.70%，主要原因是人员变动。

2、万和镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

2025年预算支出总额为868.78万元。其中一般公共服务支出658.49万元，社会保障和就业支出98.67万元，卫生健康支出65.47万元，住房保障支出46.15万元。

（三）财政拨款支出情况

1、万和镇人民政府本级

2025年万和镇人民政府本级财政拨款支出预算总额475.08万元，其中：工资福利性支出456.41万元，商品和服务支出18.67万元，较上年支出预算安排520.34万元减少45.26万元，减幅8.70%，主要原因是人员变动。

2、万和镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

828.78万元。其中一般公共服务支出618.49万元，社会保障和就业支出98.67万元，卫生健康支出65.47万元，住房保障支出46.15万元。

（四）政府性基金情况

2025年万和镇人民政府没有政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年万和镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

1、万和镇人民政府本级

万和镇人民政府本级公用经费18.67万元，其中公务交通补贴18.48万元，福利费0.19万元。

2、万和镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

万和镇人民政府部门预算一般公共预算基本支出中公用经费支出为办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。公用经费支出总额34.72万元。其中：办公费4.2万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.2万元，差旅费0.1万元、维修（维护）非0.1万元、租赁费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.8万元、工会经费3.2万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费18.68万元、其他商品和服务支出4万元。

（七）政府采购情况

1、万和镇人民政府本级

万和镇人民政府本级2025年预算没有安排政府采购预算资金。货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

2、万和镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

2025年万和镇人民政府部门政府采购预算支出总额3.5万元，其中政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，较上年0万元增加3.5万元，上升100%，上年万和镇人民政府部门未进行政府采购预算。

（八）重点项目预算绩效情况

无相关情况。

二、“三公”经费预算情况说明

1、万和镇人民政府本级

2025年万和镇人民政府本级“三公”经费财政拨款预算：0万元。

（1）、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

（2）、公务接待费0万元，较上年35万，减少35万，降低100％，主要原因：严格落实八项规定。

（3）、公务用车运行维护费0万元，较上年8万元，减少8万元，降低100％，主要原因：严格落实八项规定。

（4）、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、万和镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）

2025年万和镇人民政府部门汇总（含二级下属单位）预算“三公”经费财政拨款总额为11万元。

（1）、因公出国(境)费0万元，同上年持平，无增减变化。

（2）、公务接待费0.5万元，较上年37万，减少36.5万，降低98.65%，主要原因：严格落实八项规定。

（3）、公务用车运行维护费10.5万元，较上年8万元，增加2.5万元，增加31.25%，原因本年度新增党群服务中心、农业农村服务中心两个二级单位。

（4）、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分  2025年部门预算表

一、万和镇人民政府部门汇总（含下属二级单位）预算公开表

（一）收支总表

（二）收入总表

（三）支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表   

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第四部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。