目   录

第一部分  中共随县委机构编制委员会办公室预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  中共随县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  中共随县委机构编制委员会办公室预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

部门预算单位构成情况:中共随县委机构编制委员会办公室(本级)。

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

收入预算总额为102.18万元，主要包括一般公共预算102.18万元。总额较上年预算安排86.12万元，增加16.06万元，增幅18.6%，增加的原因主要是一般公共预算增加16.06万元。

(二)支出预算情况

支出预算总额为102.18万元，较上年预算安排102.18万元，增加86.12万元，增幅18.6%。本年一般公共服务支出增加8.47万元，社会保障和就业支出增加4.71万元，卫生健康支出增加2.12万元，住房保障支出增加0.8万元，增加的原因主要是一般公共服务支出增加16.06万元。

其中:基本支出77.18万元，较上年预算安排66.12万元，增加11.06万元，增幅16.73%，增加的原因主要是行政运行费用相应的增加;项目支出25.00万元，较上年预算安排20.00万元，增加5万元，增幅25%，增加的原因主要是机构改革工作增加。

按资金性质分:本年支出财政拨款102.18万元，较上年预算安排增加86.12万元，增幅18.6%。增加的原因主要是一般公共服务支出增加8.47万元，社会保障和就业支出增加4.71万元，卫生健康支出增加2.12万元，住房保障支出增加0.8万元，增加的原因主要是一般公共服务支出增加16.06万元。

按功能分类分:一般公共服务支出77.18万元，较上年预算安排66.12万元，增加11.06万元，增幅16.73%，增加的原因主要是行政运行费用相应的增加;社会保障和就业支出9.34万元，较上年预算安排4.63万元，增加4.71万元，增幅10.1%，增加的原因主要是基本养老保险和职业年金缴费支出的增加;卫生健康支出5.26万元，较上年预算安排3.14万元，增加2.12万元，增幅67.5%，增加的原因主要是行政单位医疗、公务员医疗补助均增加;住房保障支出4.51万元，较上年预算安排3.77万元，增加0.74万元，增加19.63%，增加的原因主要是住房公积金增加。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数102.18万元，较上年预算安排增加86.12万元，增幅18.6%。增加的原因主要是一般公共服务支出增加8.47万元，社会保障和就业支出增加4.71万元，卫生健康支出增加2.12万元，住房保障支出增加0.8万元，增加的原因主要是一般公共服务支出增加16.06万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年一般公共预算基本支出中公用经费预算开支总额7.61万元，其中:

办公费1万元，较上年预算安排0.5万元，增加0.5万元，增幅100%，增加的原因主要是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

印刷费1万元，较上年预算安排0.3万元，增加0.7万元，增幅233%，增加的主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

电费0.50万元，较上年预算安排1.1万元，减少0.6万元，减幅54.5%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。

邮电费1万元，较上年预算安排0.3万元，增加0.7万元，增幅233%，增加的主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

差旅费0.00万元，较上年预算安排0.5万元，减少0.5万元，减幅100.00%，减少的原因主要是精简支付条目，分类汇总，优化预算经费使用管理机制。

维修费0.00万元，较上年预算安排0.2万元，减少0.2万元，减幅100.00%，减少的原因主要是精简支付条目，分类汇总，优化预算经费使用管理机制。

公务接待费0.00万元，较上年预算安排0.7万元，减少0.7万元，减幅100%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

委托业务费0.00万元，较上年预算安排0.7万元，减少0.7万元，减幅100%，减少的原因主要是严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

工会经费1.2万元，较上年预算安排0.3万元，增加0.9万元，减幅300%，增加的主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

福利费0.05万元，较上年预算安排0.07万元，减少0.02万元，减幅28.57%，减少的主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

其他交通费用2.76万元，较上年预算安排2.72万元，减少0.02万元，减幅0.07%，减少的主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

其他商品和服务支出0.1万元，较上年预算安排0.2万元，减少0.1万元，减幅50%，减少的主要原因是根据机关工作实际，精确分配办公经费预算额度。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年中共随县委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.00万元，比上年0.7万元，减少0.7万元，减幅100%，主要原因是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。其中:

因公出国(境)费0.00万元，较上年0.00万元相比持平。

公务接待费0.00万元，比上年0.7万元减少0.7万元，同比减少100%，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年0.00万元相比持平。

公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元相比持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年无政府采购项目。

七、国有资产占用情况

本部门（单位）办公用房由机关事务管理局统一管理；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:一是更好推进改革进程;二是更好服务民生需要;三是更好强化基层治理;四是更好优化机构编制;五是更好推进依法行政。

2、长期目标:按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、城市管理体制改革、乡镇(街道)体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全县经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为:

产出指标:按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是统筹深化单位改革的完成率。

效益指标:按照省市统一要求不抢跑不掉队，统筹深化单位改革完成率100%。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

满意度指标:服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断提高。

3、年度目标:按照省、市统一要求，不抢跑不掉队。实现社会效益的可持续发展。按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、城市管理体制改革、乡镇(街道)体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为:

产出指标:创新机构编制管理，实现创新目标。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

效益指标:实现社会效益可持续发展，提升机构编制工作。指标设立依据是完善机构职能体系，切实激发活力。

满意度指标:服务对象满意率≥90%，指标设立依据是群众满意度、幸福指数不断提高。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无政府性基金预算支出，与上年一致，故该表为空表。

我部门2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入: 县级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  中共随县委机构编制委员会办公室2025年部门预算公开表

本单位无政府性基金预算。