目   录

第一部分  随县医疗保障服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随县医疗保障服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随县医疗保障服务中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

县医疗保障服务中心主要职责是：贯彻落实中央和省、市医疗保障政策要求,负责异地就医费用结算、医疗保障定点机构协议管理、开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控,具体承担县本级医疗保障业务经办工作:县医疗保障局派驻相关人员负责镇(场）及以下医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

二、机构设置情况

县医疗保障服务中心为2019机构改革新组建单位，2020年开始编制部门预算，2025年纳入预算编报范围的包括:医疗保障服务中心全部收入和支出。县医保中心构成为:办公室、基金财务科、政务服务管理科、职工医保管理科、居民医保管理科，随县医疗保障服务中心定编30人，实际在职人员32人，其中以钱养事人员3人。退休人员9人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年，随县医疗保障服务中心预算收入572.37万元，较上年721.66万元减少149.29万元，减幅21.7%，按经济分类：人员经费较2024年有减少，减少原因：2025年18名乡镇派驻人员由本单位划拨至各乡镇党群中心。

(二)支出预算情况

2025年，随县医疗保障服务中心预算支出572.37万元，较上年721.66万元减少149.29万元，原因：人员减少18人，工资和经费都减少。

(三)财政拨款支出情况

2025年随县医疗保障服务中心运行经费572.37万元，1、人员经费449.82万元，其中：基本工资支出143.78万元，津补贴35.87万元，奖金78.09万元，绩效工资44.17万元，机关事业单位基本医疗保险46.11万元，职业年金23.06万元，职工医疗保险15.33万元，公务员医疗补助缴费2.63万元，其他社会保障缴费7.01万元，住房公积金29.73万元，退休费24.03万元；2、公用经费支出62.55万元，其中；办公费15万元，印刷费8万元，物业管理费4.5万元，差旅费10万元，公务接待费0.5万元，工会经费5万元，福利费0.41万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出15万元。

财政拨款支出情况减少原因:因人员减少。

(四)政府性基金情况

无政府性基金收入和支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算和支出。

四、机关运行经费安排情况

我单位2025年公用经费支出62.55万元，其中；办公费15万元，印刷费8万元，物业管理费4.5万元，公务接待费0.5万元，差旅费10万元，工会经费5万元，福利费0.41万元，其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出15万元。

减少原因:工作人员及经费减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随县医疗保障服务中心“三公”经费年初预算安排0.5万元，比上年0.5万元持平。

公务接待费0.5万元，比上年0.5万元持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元持平。

公务用车购置费0万元，比上年0万元持平。

六、政府采购预算安排情况

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

七、国有资产占用情况

2025年，随县医疗保障服务中心借用县人社局办公楼办公，无自己办公用房，无车辆。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

县医疗保障中心高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

整体绩效目标:长期目标为保证医疗保障服务正常开展，保持良好的工作秩序，统筹推进医疗保障基金监管，逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为，实现定点医药机构现场检查全覆盖。

年度目标1:充分运用智能审核和监控规则，精准支付

产出指标:数量指标(基金精准拨付)+时效指标(基金拨付及时到位)，指标设立依据是计划标准

效益指标:确保医保服务正常开展，指标设立依据是计划标准

满意度指标:服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准

年度目标2:严格两定管理，确保基金安全、稳定

产出指标:质量指标(保障基金安全，确保业务正常开展)，指标设立依据是计划标准

效益指标:数量指标(日常监管)，指标设立依据是计划标准

满意度指标:服务对象满意度≥92%，指标设立依据是计划标准

(二)重点项目绩效目标编制情况

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

无。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

第二部分  随县医疗保障服务中心2025年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

、

说明：本单位无政府基金预算

9、项目支出表