目 录

第一部分随县自然资源和规划局万福自然资源和规划所预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随县自然资源和规划局万福自然资源和规划所2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随县自然资源和规划局万福自然资源和规划所预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

主要职责是贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控;拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

二、机构设置情况

本单位为随县自然资源和规划局二级单位，属于公益一类事业单位，单位编制为2人，本单位实有在编2人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年部门预算总收入132.4万元，其中:一般公共预算财政拨款收入43.15万元，其他收入5.25万元，上年结转结余84万元。2025年部门预算总支出132.4万元。较2024年107.09万元，增加24.5万元，增长22.71%，主要原因为有上年结转结余资金。

(二)支出预算情况

2025年度部门预算支出总额132.4万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出43.15万元，政府性基金预算拨款支出0万元，其他资金支出5.25万元，上年结转结余支出84万元。较上年支出预算安排107.09万元，增加24.5万元，增长22.71%，主要原因为有上年结转结余资金。

2025年度部门预算支出总额132.4万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出7.93万元，卫生健康支出1.85万元，城乡社区支出20万元，自然资源海洋气象等支出100.39万元，住房保障支出2.23万元。较上年支出预算安排107.09万元，增加24.5万元，增长22.71%，主要原因为有上年结转结余资金。

2025年度部门预算支出总额132.4万元，按经济分类分为:工资福利支出55.98万元，商品和服务支出72.5万元，对个人和家庭的补助2.67万元，资本性支出1.25万元。较上年支出预算安排107.09万元，增加24.5万元，增长22.71%，主要原因为有上年结转结余资金。

(三)财政拨款支出情况

2025年度部门财政拨款支出年初预算安排合计63.15万元。其中:社会保障和就业支出7.93万元，卫生健康支出1.85万元，城乡社区支出20万元，自然资源海洋气象等支出31.14万元，住房保障支出2.23万元。较上年支出预算安排43.04万元，增加20.11万元，增长46.72%，主要原因为有上年结转结余资金。

(四)政府性基金情况

2025年度政府性基金预算合计20万元，其中:项目支出20万元。比上年度预算安排总额0万元，增加了20万元，增长比例100%，主要原因是本年度政府性基金预算为上年度结转结余资金。

(五)国有资本经营预算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算安排4.7万元，比上年增加1.9万元，同比增加67.86%。主要原因是:公车老化，维修费用增加。

其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是:因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务接待费0万元，比上年减少0.10万元，同比减少100%，主要原因是:因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务用车运行维护费4.7万元，比上年增加2万元，同比增加74.07%。主要原因是:公车老化，维修费用增加。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少100%主要原因是:因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

六、政府采购预算安排情况

2025年度部门政府采购年初预算金额总计3.25万元:其中服务类0万元，货物类3.25万元。比去年总计3.7万元减少0.45万元，减少12.16%，主要原因为本年度政府集采目录更新，部分服务费不在政府采购范围内。

七、国有资产占用情况

2025年初单位非流动资产合计44.50万元，其中固定资产44.25万元，办公楼面积531.4平方米，价值23.43万元，通用设备18.28万元，办公桌椅2.54万元;无形资产0.25万元，其中软件0.25万元。资产总额比2024年度年初资产原值44.25万元增加0.25万元，增加0.56%，主要原因是:增减浮动较小，在可控范围内。

八、重点项目预算绩效情况

本单位本年度无重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出，与2025年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)，商贸事务(款)招商引资(项)，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿款支出(项)，反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)，反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

8.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)，反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)，反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)，反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)，反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第二部分随县自然资源和规划局万福自然资源和规划所

2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表