目 录

第一部分 随县土地征用服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随县土地征用服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随县土地征用服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

主要职责是贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

二、机构设置情况

本单位为随县自然资源和规划局二级单位，属于公益二类事业单位，单位性质为自收自支，无财政预算拨款收入。单位编制为4人，本单位实有在编4人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年部门预算总收入681.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，其他收入681.26万元。2025年部门预算总支出681.26万元。较2024年171万元，增加510.26万元，增加298.4％，主要原因是本年度机构改革，年初预算中包含随县资源执法大队全年预算，导致收入和支出增加。

（二）支出预算情况

2025年度部门预算支出总额681.26万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出0万元，政府性基金预算拨款支出0万元，其他资金支出681.26万元，上年结转结余支出0万元。较上年支出预算安排6171万元，增加510.26万元，增加298.4％，主要原因是本年度机构改革，年初预算中包含随县资源执法大队全年预算，导致支出增加。

2025年度部门预算支出总额681.26万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出0万元，抚恤支出0万元、卫生健康支出0万元，城乡社区支出0万元，自然资源海洋气象等支出681.26万元，住房保障支出0万元。较上年支出预算安排6171万元，增加510.26万元，增加298.4％，主要原因是本年度机构改革，年初预算中包含随县资源执法大队全年预算，导致支出增加。

2025年度部门预算支出总额681.26万元，按经济分类分为：工资福利支出307万元，商品和服务支出370.5万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出3.76万元。较上年支出预算安排6171万元，增加510.26万元，增加298.4％，主要原因是本年度机构改革，年初预算中包含随县资源执法大队全年预算，导致支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年度部门财政拨款支出年初预算安排合计0万元。其中：社会保障和就业支出0万元；卫生和健康支出0万元；自然资源海洋气象等事业运行经费支出0万元；住房保障支出0万元，较2024年0万元，增加0万元，增长0％，主要原因为本单位属于自收自支公益二类事业单位，无财政拨款预算收入。

（四）政府性基金情况

2025年度本单位无政府性基金，无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增加0万元，同比增加0％。主要原因是：因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0％，主要原因是：因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％。主要原因是：因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少100％主要原因是：因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

六、政府采购预算安排情况

2025年度部门政府采购年初预算金额总计18.76万元：其中服务类0万元，货物类18.76万元。比去年总计8.63万元增加10.13万元，增加117.38%，主要原因为本年度办公用品费用增加，导致环比增加。

七、国有资产占用情况

2025年初单位非流动资产合计111.72万元，其中固定资产110.62万元,本单位无办公楼，通用设备104.48万元，其中车辆3台56.66万元，办公桌椅6.15万元；无形资产1.1万元，其中软件1.1万元。资产总额比2024年度年初资产原值33.32万元增加78.4万元，增加235.29％，主要原因是本年度机构改革，执法大队的资产调拨到本单位。

八、重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出，与2025年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类），商贸事务（款）招商引资（项），反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿款支出（项），反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

7．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

9．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

10．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第二部分 随县土地征用服务中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表