目　  录

第一部分　　随县自然资源和规划局本级预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　　随县自然资源和规划局本级2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　　随县自然资源和规划局本级预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和土地、矿产国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查。负责自然资源调查监测评价成果的监督和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料交集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产等。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土地空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（九）负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。

（十）负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。

（十一）地质灾害预防和治理。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（十四）负责自然资源督察和行政执法工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）负责科技发展工作。

（十六）承担县相关议事机构日常工作。

（十七）完成上级交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自在资源提供科学指引。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。切实加大生态系统保护办度，实施重要生态系统保护和修复工程。

（十九）承担农村土地承包经营权登记工作职责。

二、机构设置情况

随县自然资源和规划局本级设7个内设机构：办公室（人事教育股）、行政审批股（法规和执法监察股）、自然资源调查确权登记股（自然资源开发利用股）、耕地保护和生态修复股（国土空间用途管制股）、国土空间规划和测绘股（建设工程规划股）、矿业权和地质灾害防治股、财务和资金运用股。

随县自然资源和规划局本级行政编定编人数11人。实有在职行政编人员10人，工勤编制1人，退休人员3名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

随县自然资源和规划局本级2025年度收入预算合计4871.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2515.24万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入1781万元，上年结转结余575.16万元。比上年度预算收入总额6614.01万元减少1742.61万元，减少比例26.35％，主要原因为2025年无随县基础测绘经费项目2000万元的预算收入。

（二）支出预算情况

随县自然资源和规划局本级2025年度预算支出总额4871.4万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出2515.24万元，政府性基金预算拨款支出0万元，其他资金支出1781万元，上年结转结余支出575.16万元。较上年支出预算安排6614.01万元减少1742.61万元，减少比例26.35％，主要原因为2025年无随县基础测绘经费项目2000万元的其他资金支出。

随县自然资源和规划局本级2025年度预算支出总额4871.4万元，按功能分类分为：社会保障和就业支出34.43万元，卫生健康支出11.98万元，城乡社区支出1.68万元，自然资源海洋气象等支出3649.85万元，住房保障支出12.28万元，灾害防治及应急管理支出1161.18万元。较上年支出预算安排6614.01万元减少1742.61万元，减少比例26.35％，主要原因为2025年无随县基础测绘经费项目2000万元的其他资金支出。

随县自然资源和规划局本级2025年度预算支出总额4871.4万元，按经济分类分为：工资福利支出262.86万元，商品和服务支出4542.21万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出66.33万元。较上年支出预算安排6614.01万元减少1742.61万元，减少比例26.35％，主要原因为2025年无随县基础测绘经费项目2000万元的其他资金支出。

（三）财政拨款支出情况

2025年度本级财政拨款支出年初预算安排合计3090.40万元。其中：社会保障和就业支出34.43万元；卫生和健康支出11.98万元；城乡社区支出1.68万元；自然资源海洋气象等事业运行经费支出1903.78万元；住房保障支出12.28万元，灾害防治及应急管理措施支出1126.25万元。较2024年2410.14万元，增加680.26万元，增长28.22％，主要原因为2025年度年初预算中包含上年度结转资金575.16万元。

（四）政府性基金情况

2025年度政府性基金预算合计1.68万元，其中：项目支出1.68万元。比上年度预算安排总额0万元，增加了1.68万元，增长比例100％，主要原因是本年度政府性基金预算为上年度结转结余资金。

（五）国有资本经营预算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年度随县自然资源和规划局机关运行费用19.61万元。其中办公费3万元，印刷费3万元，邮电费1万元，差旅费0．5万元，维修（护）费1万元，公务招待费1万元，委托业务费0.8万元，福利费0．07万元，公务用车运行维护费0.6万元，其他交通费7.54万元，其他商品服务支出1.1万元。较上年16.10万元增加了3.51万元。主要原因是其他商品和服务费用支出增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年随县自然资源和规划局本级一般公共预算“三公”经费年初预算安排1.6万元，比上年增加0万元，同比增加0％。主要原因是：因是严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0％，主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务接待费1万元，比上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务用车运行维护费0.6万元，比上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0％，主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

六、政府采购预算安排情况

随县自然资源和规划局本级2025年度政府采购年初预算金额总计71.33万元，其中：面向中小企业采购金额71.33万元，占比100％，面向小微企业0万元，占比0％。政府采购年初预算其中服务类60万元，货物类11.33万元。比去年总计460.69万元减少389.36万元，减少比例84.52％，主要原因是本年度减少办公用房政府采购300万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年年初，随县自然资源和规划局本级单位非流动资产合计3799.3万元，其中固定资产原值3796.2万元：办公楼面积7791.67平方米，原值3105.2万元，通用设备107件，原值240.21万元，车辆1台，原值23.06万元，办公桌椅原值32.6万元；无形资产原值3.1万元。资产总额比2024年度年初资产总额3780.25万元增加19.05万元，增加比例0.50％，主要原因是2024年度购买家具、房屋大型修缮等支出。

八、重点项目预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：以要素为支撑，凝心聚力促发展；以林长制为统筹，守护生态立屏障；以提能为目标，服务建设稳市场；以改革为牵引，用心用情惠民生；以底线为约束，保护资源守安全。

年度目标为：聚焦“促发展”，全力强化自然资源要素保障服务。聚焦“优布局”，构建国土空间开发保护新格局。聚焦“优生态”，加快推进绿色发展筑屏障。聚焦“护资源”，全力维护自然资源管理秩序。聚焦“惠民生”，深入推进优化营商环境。

2、长期目标：

产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标。成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100％，指标设立依据成本指标达标。

效益指标：经济效益指标减少违法乱建、开采和空闲对自然资源损毁和浪费造成的经济损失，指标值100％，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标满足经济社会发展和自然资源工作需要，指标值100％，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标协调经济发展与自然资源保护问题，守住自然生态安全边界，筑牢生态安全屏障，指标值100％，指标设立依据生态效益指标达标。可持续影响指标加强自然资源保护利用，促进人与自然和谐共生，指标值100％，指标设立依据可持续影响指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值≥90％，指标设立依据满意度指标达标。

3、年度目标：

产出指标：数量指标绩效目标完成率，指标值100％，指标设立依据数量指标达标。质量指标质量达标率，指标值100％，指标设立依据质量指标达标。时效指标完成及时指率，指标值100％，指标设立依据时效指标达标。成本指标按照预定成本完成无资金浪费，指标值100％，指标设立依据成本指标达标。

效益指标：经济效益指标减少违法乱建、开采和空闲对自然资源损毁和浪费造成的经济损失，指标值100％，指标设立依据经济效益指标达标。社会效益指标满足经济社会发展和自然资源工作需要，指标值100％，指标设立依据社会效益指标达标。生态效益指标协调经济发展与自然资源保护问题，守住自然生态安全边界，筑牢生态安全屏障，指标值100％，指标设立依据生态效益指标达标。可持续影响指标加强自然资源保护利用，促进人与自然和谐共生，指标值100％，指标设立依据可持续影响指标达标。

满意度指标：服务对象满意度率，指标值≥90％，指标设立依据满意度指标达标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

随县中心城区新型基础测绘联动更新项目一、项目主要内容：

完成随县中心城区以下工作：

1、对随县中心城区区域约28.10平方公里进行倾斜摄影；

2、实景三维建模；

3、1：500的DOM、DEM、DLG等数据采集；

4、1：500DLG缩编为1：2000；

5、白模制作（CIM2级）

6、数据成果能同时满足随县数字公共基础设施建设工作及新型基础测绘工作需求。

二、项目绩效总目标：

根据《湖北省城市数字公共基础设施建设工作指南》、《随州市城市数字公共基础设施建设工作方案》、《随县城市数字公共基础设施建设工作方案》、《湖北省新型基础测绘联动更新工作方案（2022版）的通知》（鄂自然资函【2023】17号）、《省自然资源厅关于开展2023年度新型基础测绘联动更新工作的通知》（鄂自然资函【2023】140号），结合随县中心城区实际情况，完成随县中心城区新型基础测绘联动更新项目，实现随县中心城区高精度测绘成果全覆盖，实现新时期基础测绘工作“支撑自然资源管理，服务生态文明建设，支撑各行业需求，服务经济社会发展”的目标。

三、项目绩效指标设置情况：

数量指标：地形图测绘及实景三维模型建设，指标值100％，指标设立依据完成对随县中心城区以下工作：1、对随县中心城区区域约28.10平方公里进行倾斜摄影；2、实景三维建模；3、1：500的DOM、DEM、DLG等数据采集；4、1：500DLG缩编为1：2000；5、白模制作（CIM2级）6、数据成果能同时满足随县数字公共基础设施建设工作及新型基础测绘工作需求。

质量指标：成果合格率，指标值100％，指标设立依据符合国家与地方相关法律法规及招标文件规定的技术规范和标准，通过采购方审核及湖北省测绘质量监督检验站出具的检验报告或具有CMA认证单位出具的检验报告。

经济效益指标：县中心城区高精度测绘成果全覆盖，指标值100％，指标设立依据提供满足多样化需求的定制服务，形成完整的测绘地理信息服务链条，基础测绘核心供给能力、协同更新能力、应用服务能力全面提升，满足经济发展需求。

社会效益指标：新时期基础测绘工作“支撑自然资源管理，服务生态文明建设，支撑各行业需求，服务经济社会发展”，指标值100％，指标设立依据全面提升基础测绘的质量和效益，为各类信息资源整合、综合分析提供权威、统一的空间底图和基础平台，辅助政府科学决策，增加就业人数，优化经济结构，转换增长动能，提高发展质量，增加收入。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出，与2024年一致，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类），商贸事务（款）招商引资（项），反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿款支出（项），反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

7．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

9．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

10．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第二部分 随县自然资源和规划局本级2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表