目  录

第一部分随县自然资源和规划信息中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随县自然资源和规划信息中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随县自然资源和规划信息中心预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

主要职责是贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控;拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施;依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

二、机构设置情况

本单位为随县自然资源和规划局二级单位，属于公益一类事业单位，单位编制为2人，本单位实有在编2人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2025年部门预算总收入372.34万元，其中:一般公共预算财政拨款收入29.08万元，其他收入323.69万元，上年度结转结余19.57万元。2025年部门预算总支出372.34万元。较2024年677.8万元，减少305.46万元，减少45.07%，主要原因为本年度较上年度减少不动产登记系统三级等保测评及整改项目40万元，国产电脑采购项目108.5万元资金。

(二)支出预算情况

2025年度部门预算支出合计372.34万元。其中:社会保障和就业支出4.91万元;卫生和健康支出1.12万元;城乡社区支出343.26万元;自然资源海洋气象等事业运行经费支出20.94万元;住房保障支出2.11万元，较2024年677.8万元，减少305.46万元，减少45.07%，主要原因为本年度较上年度减少不动产登记系统三级等保测评及整改项目40万元，国产电脑采购项目108.5万元资金。

2025年度部门预算支出总额372.34万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出29.08万元，政府性基金预算拨款支出0万元，其他资金支出323.69万元，上年结转结余支出19.57万元。较2024年677.8万元，减少305.46万元，减少45.07%，主要原因为本年度较上年度减少不动产登记系统三级等保测评及整改项目40万元，国产电脑采购项目108.5万元资金。

2025年度部门预算支出总额372.34万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出4.91万元;卫生和健康支出1.12万元;城乡社区支出343.26万元;自然资源海洋气象等事业运行经费支出20.94万元;住房保障支出2.11万元，较2024年677.8万元，减少305.46万元，减少45.07%，主要原因为本年度较上年度减少不动产登记系统三级等保测评及整改项目40万元，国产电脑采购项目108.5万元资金。

2025年度部门预算支出总额372.34万元，按经济分类分为:工资福利支出78.15万元，商品和服务支出201.55万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出92.64万元。较2024年677.8万元，减少305.46万元，减少45.07%，主要原因为本年度较上年度减少不动产登记系统三级等保测评及整改项目40万元，国产电脑采购项目108.5万元资金。

(三)财政拨款支出情况

2025年度部门财政拨款支出年初预算安排合计48.65万元其中:社会保障和就业支出4.91万元;卫生和健康支出1.12万元;城乡社区支出19.57万元;自然资源海洋气象等事业运行经费支出20.94万元;住房保障支出2.11万元，较2024年14.10万元，增加3.56万元，增长33.78%，主要原因为2025年度年初预算中包含上年度结转结余资金。

(四)政府性基金情况

2025年度政府性基金预算合计19.57万元，其中:项目支出19.57万元。比上年度预算安排总额0万元，增加了19.57万元，增长比例100%，主要原因是本年度政府性基金预算为上年度结转结余资金。

(五)国有资本经营预算情况

2025年度本单位无国有资本经营预算，无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

本年单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.5万元，比上年增加0.1万元，同比增加25%。主要原因是:公务车辆维修维护费用增加。

其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是:严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是:严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

公务用车运行维护费0.5万元，比上年增加0.1万元，同比增加25%。主要原因是:公务车辆维修维护费用增加。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少100%主要原因是:严格落实“过紧日子”的要求，严控支出标准和范围，压减支出。

六、政府采购预算安排情况

2025年度部门政府采购年初预算金额总计92.64万元:其中服务类0万元，货物类92.64万元。比去年总计503.5万元减少410.86万元，增加81.60%，主要原因为本年度较上年度政府采购年初预算中减少2024年度购买台式计算机1批，价值108.5万元;减少增减挂钩技术服务费用380.6万元。

七、国有资产占用情况

2025年初部门非流动资产合计164.48万元，其中固定资产138.45万元，通用设备137.56万元，车辆1台8.47万元，办公桌椅0.88万元;无形资产26.03万元,其中软件26.03万元。资产总额比2024年度年初资产原值157.33万元增加7.15万元，增加4.54%，主要原因是本年度购买86寸视频会议设备和电脑、打印机等办公设备。

八、重点项目预算绩效情况

无重点项目预算绩效

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门2025年无国有资本经营预算支出，与2024年一致，故该表为空表。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)，商贸事务(款)招商引资(项)，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿款支出(项)，反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)，反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

8.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)，反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)，反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)，反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)，反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第二部分随县自然资源和规划信息中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表