目 录

第一部分 随县大数据信息中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随县大数据信息中心2025年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随县大数据信息中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随县大数据信息中心主要负责组建全县数据安全保障体系，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障；承担“放管服”改革的数据融合、共享交换和电子证照库项目建设，负责对县直部门的信息化项目进行评估，指导、参与项目建设、监理、验收以及数据归集工作，负责数据的归集、挖掘、清洗、分析、应用；负责全县电子政务外网建设管理，负责为推进政府职能转变和“放管服”改革提供数据支撑和技术保障。

二、机构设置情况

随县大数据信息中心成立于2020年6月，经随县机构编制委员会“随县编发［2020］16号”文件批准成立，是具有独立法人资格的公益一类事业单位，隶属于随县数据局管理，核定全额拨款事业编制6人，实有在职人员6人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2025年中心预算收入总额 66.02万元，（上年收入总计66.18万元，同比减少0.16万元，比上年度减少0.24％。减少原因是：项目支出减少）。其中财政拨款收入66.02万元，为县本级财政当年拨付的资金。　

（二）支出预算情况

2024年中心支出预算总额66.02万元，按照部门预算支出经济分类：工资福利性支出60.97万元，商品和服务支出5.05万元。较上年预算安排减少0.16万元，同比减少0.24％，减少原因是项目支出减少。

（三） 财政拨款支出情况

2025年中心支出预算总额66.02万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款47.94万元。社会保障和就业支出10.85万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出4.75万元。比上年度减少0.24％，减少原因是项目支出减少。

（四） 政府性基金情况

2025年本单位无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2025年县大数据中心一般公共预算基本支出中公用经费支出为5.05万元，其中办公费3.5万元，差旅费1万元，公务接待费0.5万元，福利费0．05万元。较上年一般公共预算基本支出中公用经费支出增加了4万元，增加380％，主要原因是2024年机构改革，人员增加，公用经费增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年县大数据中心一般公共预算基本支出中公用经费支出为5.05万元，其中办公费3.5万元，差旅费1万元，公务接待费0.5万元，福利费0．05万元。较上年一般公共预算基本支出中公用经费支出增加了4万元，增加380％，主要原因是2024年机构改革，人员增加，公用经费增加。

六、政府采购预算安排情况

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》　的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购：未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。随县大数据信息中心2025年无财政拨款预算政府采购。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，资产总额5万元。办公设备3万元，家具用具2万元，均为主管单位随县数据局国有固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1．本部门整体绩效目标是：长期目标为围绕全县工作大局，以推进政府决策科学、社会治理精准、公共服务高效为目标，始终坚持党建统领工作全局，统筹业务工作开展，认真做好大数据事业谋划、政务云平台系统建设、电子政务外网运维管理、信息化项目评估建设工作，技术支撑“高效办成一件事”，服务数字随县建设，助力优化营商环境，深入开展综合治理、文明创建、下沉社区、乡村振兴、招商引资、法治建设等工作，持续深化党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，以大兴调查研究深化主题教育，全面从严治党持续推进。

2．长期目标1：保障在职员工的工资和单位日常办公支出，目标2：保障各个项目能够顺利实施，全面落实县委、县政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全县高质量发展提供技术支撑和服务保障，目标3：加强数据收集应用，保障数据安全。

长期目标1：单位运转情况，具体指标设置为产出指标：保障在职员工的工资和单位日常办公支出，指标设立依据是历史标准。

长期目标2：项目实施情况，具体指标设置为产出指标：保障各个项目能够顺利实施，全面落实县委、县政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全县高质量发展提供技术支撑和服务保障，指标设立依据是历史标准。

长期目标3：数据安全，具体指标设置为产出指标：加强数据收集应用，保障数据安全，指标设立依据是历史标准。

3．年度目标1：保障在职员工的工资和单位日常办公支出，具体指标设置为：

成本指标：公用经费控制率为100％，在职人员控制率为100％，“三公”经费变动率为－10％，指标设立依据是预算支出标准。

效益指标：战略管理符合规划、工作计划健全，预算编制科学合理，预算执行良好，绩效管理良好，资产管理良好，财务管理良好，指标设立依据是行业标准。

年度目标2：保障各个项目能够顺利实施，全面落实县委、县政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全县高质量发展提供技术支撑和服务保障。具体指标设置为：

产出指标：政务信息化项目技术审查情况≥5个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：电子政务平台运维正常，高效办成一件事考核取得优异成绩，优化营商环境提升，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95％，联系部门满意度≥95％，指标设立依据是历史标准。

年度目标3：数据安全，具体指标设置为：效益指标：加强数据收集应用，保障数据安全，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、大数据管理维护费

（1）“大数据管理维护费”主要内容是：保障单位正常运转，信息化项目顺利实施。

（2）项目年度绩效目标是：保障单位正常运转，信息化项目顺利实施，县级以上相关媒体宣传报道3次，通过考核。

（3）项目绩效指标设置情况：

效益指标：单位运转状态是否正常运转，指标设立依据是根据历史标准设置。

效益指标：项目实施情况是否正常实施，指标设立依据是根据历史标准设置。

数量指标：县级及以上相关媒体宣传报道是否3次，指标设立依据是根据自评标准设置。

效益指标：年底各项考核情况，指标设立依据是根据行业标准设置。

满意度指标：服务对象满意度≥95％，指标设立依据是根据历史标准设置。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

中心2025年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：县级财政预算安排且当年拨付的资金。

5．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

8．支出功能科目

（1）科学技术支出（206类）：反映科学技术方面的支出。

（2）基础研究（20602款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

（3）科技人才队伍建设（2060208项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

（4）科技条件与服务（20605款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（5）其他科技条件与服务支出（2060599项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（6）社会保障和就业（208类）：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

（7）医疗卫生（210类）：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（8）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

第二部分 随县大数据信息中心2025年部门预算公开表