2017年随县档案局部门决算编制情况说明
目录
第一部分部门基本情况
（一）单位性质
（二）成员构成
（三）内设机构
第二部分部门主要职责
第三部分 2017年部门决算收支基本情况
（一）收入决算情况及增减变化说明
（二）支出决算情况及增减变化说明
（三）政府采购情况
（四）机关运行经费执行情况
（五）“三公”经费支出情况
（六）国有资产占用情况
第四部分 2017年部门决算公开表
第五部分名词解释
一、部门基本情况
（一）随县档案局单位性质为参公管理事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）成员构成
编制人数6人，实有在职在编人员5名，以钱养事人员1名。
（三）机构情况：全局内设4个职能科室：办公室、财务室、管理科、史志科。
二、部门主要职责
（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。
（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。
（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。
（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。
（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。
（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。
（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。
（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。
（十）承办县政府交办的其他事项。
三、预算收支基本情况
（一）收入决算情况及增减变化说明
2017年度收入2141903.32元，其中：财政拨款（补助）2141903.32元。2016年度收入2701616.14元，其中：财政拨款（补助）2701616.14元。2017年度比2016年度收入决算减少了55.97万元，是因为财政拨款经费减少。
（二）支出决算情况及增减变化说明
2017年度支出1958405元，结余183498.32元。比2016年度支出决算减少了55.97万元，因为减少开支。
（三）政府采购情况
2017年，随县档案局所购买商品及设备均办理政府采购。
（四）机关运行经费执行情况
随县档案局2017年机关运行经费支出52.07万元，其中办公费20.03万元，印刷费3.0万元，水费0.2万元，电费2.00万元，差旅费1.12万元，会议费5.00万元，公务接待1.02万元，劳务费5.0万元，工会经费1.33万元，交通费0.94万元，其他商品和服务支出1.22万元，设备购置11.21万元。
（五）“三公”经费支出情况
2017年随县档案局机关“三公”经费合计支出1.02万元。其中公务用车运行维护费0万元，等同上年的0万元。公务接待费1.02万元，比上年2.00万元减少0.98万元。全年公务接待累计接待约26次，接待人数130人次。无因公出国费用。
（六）国有资产占用情况
2017年随县档案局未购置公务车，无公务用车购置费用。2017年，档案局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。
（七）部门整体绩效目标申报情况：2017年本单位无绩效目标。
第四部分 2017年部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县档案局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 214.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 195.84 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 214.19 | 本年支出合计 | 52 | 195.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 18.35 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 214.19 | 总计 | 56 | 214.19 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：随县档案局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 214.19 | 214.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 214.19 | 214.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20126 | 档案事务 | 214.19 | 214.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012601 | 行政运行 | 214.19 | 214.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：随县档案局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 195.84 | 115.84 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.84 | 115.84 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20126 | 档案事务 | 195.84 | 115.84 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012601 | 行政运行 | 195.84 | 115.84 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：随县档案局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 214.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 214.19 | 本年支出合计 | 54 | 195.84 | 195.84 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | |||||
28 | 59 | |||||||
总计 | 29 | 214.19 | 总计 | 60 | 214.19 | 214.19 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：随县档案局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 195.84 | 115.84 | 80.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.84 | 115.84 | 80.00 | |||
20126 | 档案事务 | 195.84 | 115.84 | 80.00 | |||
2012601 | 行政运行 | 195.84 | 115.84 | 80.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表
公开06表 | |||||||||
部门：随县档案局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 49.52 | 302 | 商品和服务支出 | 40.86 | 310 | 其他资本性支出 | 11.21 | |
30101 | 基本工资 | 10.60 | 30201 | 办公费 | 20.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.80 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | 11.21 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 26.84 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.14 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.25 | 30211 | 差旅费 | 1.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 4.68 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.02 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 3.18 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 6.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.94 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 |
|
|
| |
人员经费合计 | 63.77 | 公用经费合计 | 52.07 | ||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门：随县档案局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门：随县档案局（汇总） | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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