目录
一、 随县发展和改革局概况
（一）主要职能
(二)单位构成
二、 随县发展和改革局2017年部门决算情况说明
（一）年度决算收支及增减变化情况说明
（二）机关运行经费执行情况说明
（三）政府采购执行情况说明
（四）三公经费的说明
（五）国有资产占用情况说明
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
三、部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、名词解释
一、 随县发展和改革局概况
（一）主要职能
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划;提出国民经济发展和优化宏观经济结构的目标和政策;提出协调运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。
2、研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况，加强经济的监测、预测和预警;提出实施宏观经济政策的措施建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3、汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，拟定并组织实施产业政策;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。
4、提出全县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产布局，衔接平衡各种资金来源;安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金;编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施;按照管理权限审批、核准或备案基本建设项目，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目;引导民间资金用于固定资产投资的方向;做好重大建设项目的管理和协调，按照《招标投标法》对建设项目招投标及投资中介市场进行监督，管理组织和协调重大项目稽查工作。
5、提出全县利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、规划、总量平衡及结构优化的目标和政策措施建议并组织实施;负责各类借用国外贷款项目的计划管理;安排重大外资项目和境外投资项目。
6、分析研究国内外及县内市场的供求状况，做好重要物资的总量平衡及重要农产品进出口计划，搞好重要商品的储备计划管理，掌握商品市场供求信息，搞好市场监测预测;负责重要市场建设的规划布局和计划管理，引导市场体系的培育和完善;负责地方企业债券项目的申报与管理;负责企业上市的推荐审核工作，协调解决上市公司有关问题。研究提出价格政策建议，参与重要商品价格和服务价格的制订。负责调整少数由国家管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为，监督检查价格政策的执行等。
7、提出全县科技、教育等社会发展战略和规划;做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展计划的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。
8、引导国家产业政策的实施;编制区域经济技术协作、扶贫开发、第三产业发展规划并组织实施。加强对各行业、基础产业、高新技术产业和社会发展的综合、规划、协调和服务。研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。
9、研究制定全县经济体制改革、投融资体制改革方案并组织实施;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关重大政策及文件。
10、贯彻执行国家价格法律、法规和方针、政策，研究提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施，负责全县价格、收费工作的宏观管理和综合平衡，制定全县价格收费改革方案并组织实施。
11、管理实行国家定价和商品价格，负责此类商品价格制定和调整的测算、审核、申报工作;指导和管理国家指导价和市场调节商品价格，监测分析市场价格动态，对国家指导价实行差率控制，执行提价报批制度，对市场调节价实行宏观调控管理，制止牟取暴利、价格欺诈等价格违法行为;管理全县的行政事业性收费，核定收费和经营性收费标准、范围，办理收费登记，核发《收费许可证》。
12、依法组织、开展全县价格和收费的监督检查工作，健全对价格违法行为的举报制度，查处价格违法和各种乱收费案件，推行明码标价，指导价格社会监督工作，按规定受理价格行政复议案件。
13、依法组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作，向有关方面提供调查、分析资料，提出相应的对策和建议。指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。负责全县物价干部的业务培训。
14、承办上级交办的其他事项。
(二)单位构成
随县发展和改革局内设：1、综合规划科2、固定资产投资科3、财经贸易科4、农村经济科5、基础产业科6、社会发展科7、收费管理科8、价格管理科；
下设1、随县价格监督检查分局2、随县价格认证中心；
二、随县发展和改革局2017年部门决算情况说明
（一）年度决算收支增减变化情况说明。本年决算收入略低于上年，共计收入492.01万元；本年支出决算数562.32万元，比上年增长87.8万元，主要原因是机关计发在编在岗人员政策内奖励工资和政策性调资补差等。
（二）机关运行经费执行情况说明。本年机关运行经费比上年增加87.8万元，主要原因是计发在编在岗人员等政策内奖励工资和政策性调资补差。
（三）政府采购执行情况说明。本年本单位未进行政府采购业务。
（四）三公经费的说明。①本年三公经费共计10.8万元，比上年减少9.41万元，主要原因是招待费出国费用减少。②因公出国情况。今年未发生因公出国业务。③本单位已于2017年未新购公车，公务用车运行经费0.11万元，比上年减少0.2万元，主要原因是大力推行电子化办公；④国内公务接待情况。本年局机关共接待省、市、县、镇及项目单位等客人265批次，2537人次，支出公务招待费9.97万元。
（五）国有资产占用情况说明。截止2017年末单位主要国有资产占用情况如下：财政国库存款1359606.31元；固定资产1982702元；无限资产207900元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。本单位无符合纳入预算绩效目标的项目。
三、部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 492.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 562.32 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 492.01 | 本年支出合计 | 52 | 562.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 245.01 | 年末结转和结余 | 54 | 174.70 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 737.02 | 总计 | 56 | 737.02 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：随县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 492.01 | 492.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 492.01 | 492.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 492.01 | 492.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 445.44 | 445.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：随县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 562.32 | 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 562.32 | 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 562.32 | 562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 479.86 | 479.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 82.46 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 492.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 562.32 | 562.32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 492.01 | 本年支出合计 | 54 | 562.32 | 562.32 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 245.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 174.70 | 174.70 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 245.01 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 737.02 | 总计 | 60 | 737.02 | 737.02 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：随县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 562.32 | 562.32 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 562.32 | 562.32 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 562.32 | 562.32 | 0.00 |
2010401 | 行政运行 | 479.86 | 479.86 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 82.46 | 82.46 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 372.73 | 302 | 商品和服务支出 | 120.79 | 310 | 其他资本性支出 | 34.17 |
30101 | 基本工资 | 230.22 | 30201 | 办公费 | 3.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 66.04 | 30202 | 印刷费 | 4.92 | 31002 | 办公设备购置 | 5.95 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 57.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 6.01 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 28.22 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.87 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.05 | 30209 | 物业管理费 | 0.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 34.64 | 30211 | 差旅费 | 12.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.37 | 30213 | 维修(护)费 | 0.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.85 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 9.97 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 32.26 | 30227 | 委托业务费 | 48.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.94 | ||||||
人员经费合计 | 407.36 | 公用经费合计 | 154.96 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县发展和改革局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 9.97 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：随县发展和改革局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
（五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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