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随县移民局2017年决算信息公开

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发布时间：2018-10-09
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随县移民局2017年决算编制情况说明

一、随县移民局概况

（一）单位基本情况

(二)主要职能

二、部门决算说明

(一)年度决算收支及增减变化情况说明

(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(三)机关运行经费执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

（五）财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明

三、部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、名词解释

一、随县移民局概况

（一）单位基本情况

随县移民局是县政府直属全额拨款事业单位，担负着全县367个移民村近7万移民安稳致富的重要职责。县政府核定局全额拨款事业编制7名，目前实有在编人员5名，以钱养事人员1人，接受士官安置2人。内设办公室、计划财务科、宣教信访科、规划安置和项目建设科四个科室。

（二）部门主要职能

1、贯彻执行移民工作方针和政策，因地制宜引导库区、安置区调整产业结构；加强库区、安置区基础设施建设，改善移民生产生活环境；发展多种经营生产，提高移民自身发展能力。

2、依据国家水库移民法规政策，做好接纳南水北调中线工程移民安置工作。

3、制定和实施水库移民后期扶持资金补贴和规划项目工作。

4、加强移民专项资金管理，严格资金使用范围，强化项目管理和工程监督，提高移民资金使用效益。

5、积极争取移民优惠政策和库区、安置区专项资金。

6、实施科教兴库战略，培养科技致富带头人。

7、负责移民工作的宣传、教育、培训和信访工作。

8、指导各镇（场）开展移民工作。

9、完成上级交办的其他工作.

二、部门决算说明

(一)年度决算收支及增减变化情况说明

2017年度决算总收入是8425.05万元，其中：财政拨款收入269.76万元，其他收入8155.29万元。与上年度2016年决算总收入相比增加3634.54万元，主要原因是其他收入增加（移民后扶项目）。

(二) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出合计255.63万元，包括人员经费170.01万元，日常公用经费85.62万元。其中：工资福利支出153.41万元，对个人和家庭的补助16.6万元；商品和服务支出39.22万元，其他资本性支出46.2万元，其他支出0.2万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

(三) 机关运行经费执行情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出39.22万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年度减少5.5万元。主要原因是：公车运行费支出比上年有所减少5.5万元。

(四) 政府采购执行情况说明

本单位2017年度政府采购货物支出2.37万元。

（五）财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明

2017年“三公”经费公共财政拨款支出7.15万元。今年无因公出国出境人员，2017年因公车改革，单位无公务用车，以前单位两台公车已收并拍卖，公共租车平台租车运行费1.6万元，国内公务接待106批次1080人，公务接待费5.55万元。2017年公务接待较2016年有所增加2万元，租车运行费比2016年减少3万元。单位会严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，控制好“三公”经费，节约了各项支出。

三、部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随县移民局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	269.76	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	8,155.29	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,326.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	8,425.05	本年支出合计	52	8,326.08
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	154.99	年末结转和结余	54	253.96
	27			55
总计	28	8,580.04	总计	56	8,580.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
部门：随县移民局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,425.05	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.29
208	社会保障和就业支出	8,425.05	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.29
20802	民政管理事务	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8,155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.29
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8,155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.29




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：随县移民局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,326.07	257.02	8,069.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,326.07	257.02	8,069.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	255.63	255.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	255.63	255.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8,070.44	1.39	8,069.05	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8,070.44	1.39	8,069.05	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：随县移民局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	269.76	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	255.63	255.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	269.76	本年支出合计	54	255.63	255.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	126.22	年末财政拨款结转和结余	56	140.35	140.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	126.22		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	395.98	总计	60	395.98	395.98	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：随县移民局			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		255.63	255.63	0.00
208	社会保障和就业支出	255.63	255.63	0.00
20802	民政管理事务	255.63	255.63	0.00
2080201	行政运行	255.63	255.63	0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：随县移民局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.41	302	商品和服务支出	39.22	310	其他资本性支出	46.20
30101	基本工资	57.16	30201	办公费	2.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.56	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	0.27
30103	奖金	40.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	45.93
30104	其他社会保障缴费	1.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.31	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.60	30211	差旅费	11.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.35	30213	维修(护)费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.90	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.38	30216	培训费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.55	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	7.55	30227	委托业务费	3.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	1.32	30228	工会经费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.18	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	399	其他支出	0.20
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.35	39906	赠与	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.28
人员经费合计		170.01	公用经费合计						85.62
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：随县移民局											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	1.60	0.00	1.60	5.55
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算量化评价表
单位名称：随县移民局
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	221.14	0.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	122.23	0.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	1,060.24	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	-0.58	9.5	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	-0.09	4.5	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	31.27	6.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-34.28	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-10.64	2.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-68.57	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	105.64	0.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	160.00	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-16.67	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	53.5	—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：随县移民局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


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合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

四、专业性较强的名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。即保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出（2089901项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

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