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随县质量技术监督局2018年决算信息公开

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发布时间：2019-07-28
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随县质量技术监督局2018年部门决算公开情况说明

第一部分随县质量技术监督局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县质量技术监督局2018年部门决算情况说明

一、2018年部门决算收支情况说明

二、2018年“三公”经费决算情况说明

第三部分随县质量技术监督局2018年部门决算表

一、收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金收支决算表

第四部分名词解释

第一部分随县质量技术监督局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家质量技术监督法律、法规和政策，负责质量技术监督工作相关法律、法规的组织实施和行政执法工作。

2、负责县域产品质量宏观管理，组织实施国家质量发展纲要；研究分析县域产品质量状况，完善质量管理体系，全力推进质量强县和名牌发展战略。
3、依法查处产品质量违法行为，严厉打击制售假冒伪劣产品以及违法生产食品相关产品等违法犯罪行为；负责本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。
4、负责全县标准化监督管理，指导企事业单位的标准化工作，并依法监督标准的实施；负责本辖区工业产品生产许可证、能效标识、认证认可、商品条码的监督管理。
5、负责统一管理全县计量工作，规范和监督商品计量和市场计量行为，依法查处计量违法行为。
6、承担全县特种设备的安全监察、危化品监督管理工作，积极排查、治理安全隐患；做好特种设备应急预警、事故预防和依法查处特种设备安全各领域违法行为。
7、承办县委、县政府和上级质量技术监督部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

随县质监局部门决算由下设直属稽查分局及4个内设机构（办公室、业务科、特种设备安全监察科、人事科）组成。

随县质监局编制13人，实有人数15人，其中:在职在编10人，退伍军人1人、聘请人员4人。

第二部分随县质量技术监督局2018年部门决算情况说明

一、2018年部门决算收支情况说明

（一）收入决算情况

2018年收入决算总额209.48万元，其中：财政拨款收入185.43万元，占总收入88.52%；其他收入24.05万元，占总收入11.48%。

（二）支出决算情况

2018年支出决算总额191.38万元，其中：基本支出182.17万元，占本年支出的95.19 %；项目支出9.21万元，占本年支出的4.81%。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出决算总额182.12万元，其中：基本支出182.12万元（人员经费为128.03万元，占支出的70.3 %，公用经费为54.09万元，占支出的29.7 % ）。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费决算为54.09万元，其中：办公费2.95万元、印刷费0.09万元、手续费0.04万元、水电费1.21万元、邮电费0.82万元、物业管理费0.95万元、差旅费5万元、维修(护)费0.98万元、租赁费4.5万元、培训费0.21万元、公务接待费1.3万元、劳务费18.73万元、公务用车维护费3.06万元、其他交通费用5.04万元、其他商品服务支出9.21万元。

（五）政府采购情况

2018年政府采购年初预算2.63万元，政府采购执行数为2.1万元，本年度执行率为79.85%。

（六）政府性基金情况

2018年无政府性基金决算。

国有资产占有情况

截至2018年12月31日,本单位车辆共计2辆，其中特种设备监察应急车辆1辆，危化品安全监管应急用车辆1辆。

（八）2018年度预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效自评，共涉及项目6个，资金24万元。从评价情况来看，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，质监部门工作能力与服务效率有效提升，较好地完成了全年工作，支撑了质监事业发展。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高，达到了预定目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2018年度省局拨付项目资金24万元，所拨资金全部用于项目支出，实际项目资金支出9.21万元。资金支出与项目立项申请相一致，达到了项目绩效要求。评定结果综合得分为78分，评价结果类型为A，评价结果级别为良。发现的问题及原因：一是项目绩效指标设计需进一步加强；二是项目管理制度需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设；二是进一步健全监控机制。

二、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年随县质量技术监督局“三公”经费年初预算安排8.8万元，决算数为4.36万元（其中：公务接待费支出为1.3万元，公务用车购置及运行费支出为3.06万元），2018年“三公经费”决算与预算减少4.44万元，降幅50.45%。主要原因是：根据中央厉行节约精神，严控三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费0万元，与上年持平无增减。

本年度公务接待费1.3万元（接待有关单位公务来访18批次，人数162人次），比上年减少0.77万元，降幅37.2%。主要原因是：用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出，并认真贯彻中央八项规定、省委“六条意见”，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定执行。

本年度公务用车保有数2辆，为应急车辆与上年保持一致，公务用车运行维护费3.06万元，比上年减少0.06万元，降幅1.92%。主要原因是：用于特种设备监察和危化品应急车辆运行维护费用，进一步压减一般性开支。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置安排。

第三部分随县质量技术监督局2018年部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：随县质量技术监督局			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,854,266.00	一、一般公共服务支出	30	1,913,811.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6	240,532.25	六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	2,094,798.25	本年支出合计	54	1,913,811.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	1,246,132.13	年末结转和结余	56	1,427,118.72
	28			57
总计	29	3,340,930.38	总计	58	3,340,930.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门：随县质量技术监督局
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,094,798.25	1,854,266.00					240,532.25
201	一般公共服务支出	2,094,798.25	1,854,266.00					240,532.25
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2,094,798.25	1,854,266.00					240,532.25
2011701	行政运行	1,854,798.25	1,854,266.00					532.25
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	240,000.00						240,000.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：随县质量技术监督局
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,913,811.66	1,821,721.45	92,090.21
201	一般公共服务支出	1,913,811.66	1,821,721.45	92,090.21
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,913,811.66	1,821,721.45	92,090.21
2011701	行政运行	1,821,721.45	1,821,721.45
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	92,090.21		92,090.21




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：随县质量技术监督局
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,854,266.00	一、一般公共服务支出	30	1,821,189.20	1,821,189.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	1,854,266.00	本年支出合计	53	1,821,189.20	1,821,189.20
年初财政拨款结转和结余	25	1,236,132.13	年末财政拨款结转和结余	54	1,269,208.93	1,269,208.93
一般公共预算财政拨款	26	1,236,132.13		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	3,090,398.13	总计	58	3,090,398.13	3,090,398.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：随县质量技术监督局金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,821,189.20	1,821,189.20
201	一般公共服务支出	1,821,189.20	1,821,189.20
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,821,189.20	1,821,189.20
2011701	行政运行	1,821,189.20	1,821,189.20





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

_{一般公开预算财政拨款基本支出决算表}
_{一般公开预算财政拨款基本支出决算表}
_公开06表
_{部门：随县质量技术监督局金额单位：元}
_人员经费			_公用经费
_科目编码	_科目名称	_决算数	_科目编码	_科目名称	_决算数	_科目编码	_科目名称	_决算数
_科目编码	_科目名称	_决算数	_科目编码	_科目名称	_决算数	_科目编码	_科目名称	_决算数
₃₀₁	_{工资福利支出}	_1,280,287.70	₃₀₂	_{商品和服务支出}	_540,901.50	₃₀₇	_{债务利息及费用支出}	_0.00
₃₀₁₀₁	_基本工资	_302,867.00	₃₀₂₀₁	_办公费	_29,562.60	₃₀₇₀₁	_{国内债务付息}	_0.00
₃₀₁₀₂	_津贴补贴	_583,178.50	₃₀₂₀₂	_印刷费	_900.00	₃₀₇₀₂	_{国外债务付息}	_0.00
₃₀₁₀₃	_奖金	_42,829.00	₃₀₂₀₃	_咨询费	_0.00	₃₁₀	_{资本性支出}	_0.00
₃₀₁₀₆	_{伙食补助费}	_0.00	₃₀₂₀₄	_手续费	_407.00	₃₁₀₀₁	_{房屋建筑物购建}	_0.00
₃₀₁₀₇	_绩效工资	_0.00	₃₀₂₀₅	_水费	_0.00	₃₁₀₀₂	_{办公设备购置}	_0.00
₃₀₁₀₈	_{机关事业单位基本养老保险缴费}	_122,612.80	₃₀₂₀₆	_电费	_12,068.80	₃₁₀₀₃	_{专用设备购置}	_0.00
₃₀₁₀₉	_{职业年金缴费}	_0.00	₃₀₂₀₇	_邮电费	_8,216.00	₃₁₀₀₅	_{基础设施建设}	_0.00
₃₀₁₁₀	_{职工基本医疗保险缴费}	_0.00	₃₀₂₀₈	_取暖费	_0.00	₃₁₀₀₆	_大型修缮	_0.00
₃₀₁₁₁	_{公务员医疗补助缴费}	_0.00	₃₀₂₀₉	_{物业管理费}	_9,500.00	₃₁₀₀₇	_{信息网络及软件购置更新}	_0.00
₃₀₁₁₂	_{其他社会保障缴费}	_68,966.40	₃₀₂₁₁	_差旅费	_50,038.29	₃₁₀₀₈	_物资储备	_0.00
₃₀₁₁₃	_{住房公积金}	_159,834.00	₃₀₂₁₂	_{因公出国（境）费用}	_0.00	₃₁₀₀₉	_土地补偿	_0.00
₃₀₁₁₄	_医疗费	_0.00	₃₀₂₁₃	_{维修（护）费}	_9,770.00	₃₁₀₁₀	_安置补助	_0.00
₃₀₁₉₉	_{其他工资福利支出}	_0.00	₃₀₂₁₄	_租赁费	_45,000.00	₃₁₀₁₁	_{地上附着物和青苗补偿}	_0.00
₃₀₃	_{对个人和家庭的补助}	_0.00	₃₀₂₁₅	_会议费	_0.00	₃₁₀₁₂	_拆迁补偿	_0.00
₃₀₃₀₁	_离休费	_0.00	₃₀₂₁₆	_培训费	_2,100.00	₃₁₀₁₃	_{公务用车购置}	_0.00
₃₀₃₀₂	_退休费	_0.00	₃₀₂₁₇	_{公务招待费}	_12,980.00	₃₁₀₁₉	_{其他交通工具购置}	_0.00
₃₀₃₀₃	_{退职（役）费}	_0.00	₃₀₂₁₈	_{专用材料费}	_0.00	₃₁₀₂₁	_{文物和陈列品购置}	_0.00
₃₀₃₀₄	_抚恤金	_0.00	₃₀₂₂₄	_{被装购置费}	_0.00	₃₁₀₂₂	_{无形资产购置}	_0.00
₃₀₃₀₅	_生活补助	_0.00	₃₀₂₂₅	_{专用燃料费}	_0.00	₃₁₀₉₉	_{其他资本性支出}	_0.00
₃₀₃₀₆	_救济费	_0.00	₃₀₂₂₆	_劳务费	_187,330.00	₃₉₉	_其他支出	_0.00
₃₀₃₀₇	_{医疗费补助}	_0.00	₃₀₂₂₇	_{委托业务费}	_0.00	₃₉₉₀₆	_赠与	_0.00
₃₀₃₀₈	_助学金	_0.00	₃₀₂₂₈	_工会经费	_0.00	₃₉₉₀₇	_{国家赔偿费用支出}	_0.00
₃₀₃₀₉	_奖励金	_0.00	₃₀₂₂₉	_福利费	_0.00	₃₉₉₀₈	_{对民间非营利组织和群众性自治组织补贴}	_0.00
₃₀₃₁₀	_{个人农业生产补贴}	_0.00	₃₀₂₃₁	_{公务用车运行维护费}	_30,576.06	₃₉₉₉₉	_其他支出	_0.00
₃₀₃₉₉	_{其他对个人和家庭的补助支出}	_0.00	₃₀₂₃₉	_{其他交通费用}	_50,400.00
			₃₀₂₄₀	_{税金及附加费用}	_0.00
			₃₀₂₉₉	_{其他商品和服务支出}	_92,052.75
_{人员经费合计}		_1,280,287.70	_{公用经费合计}					_540,901.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：随县质量技术监督局金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88,000.00		88,000.00		70,000.00	18,000.00	43,556.06		30,576.06		30,576.06	12,980.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：随县质量技术监督局金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第四部分名词解释

(一)收入科目
1、财政拨款收入
指省财政当年拨付的资金。
2、其他收入
指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、上年结转
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目
一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）
1、行政运行（质检）（项）
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、质量技术监督行政执法及业务管理（项）
反映质量技术监督部门依据法律、法规从事的行政执法事务支出以及从事的质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
3、事业运行（质检）（项）
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）
反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

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