目 录
第一部分 随县国土资源局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随县国土资源局2018年部门决算情况说明
一、2018年国土局本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
二、2018年部门决算收入情况说明
三、2018年部门决算支出情况说明
四、2018机关运行经费安排情况
五、2018年“三公”经费决算 情况说明
六、政府采购情况
七、国有资产占用情况说明
八、决算绩效说明
九、政府性基金预算收支情况说明
第三部分 随县国土资源局2018年决算公开表
第四部分 名词解释
第一部分随县国土资源局概况
一、部门主要职责
(一)拟定有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的地方性规章、政策，并组织实施;组织落实土地资源、矿产资源管理的技术标准和办法。
(二)组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划;编制实施全县土地利用年度计划;参与核定城镇总体规划;审核、指导镇(场)土地利用总体规划;组织全县矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。
(三)监督检查镇(场)国土资源管理部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处跨镇(场)及有重大影响的权属纠纷，查处重大违法案件。
(四)拟定并组织实施耕地保护和土地开发政策;实施土地用途管制;指导并实施未利用土地开发、土地整理，土地复垦工作。
(五)拟订地籍管理办法;组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计及土地证书年检;负责土地确权发证和土地登记等工作。
(六)组织实施土地使用权出让、转让、租赁、作价入股、政府收购和企业改制划拨土地使用权管理办法;依法管理和监督土地资产、土地市场。
(七)组织全县基准地价、标定地价的评测;审核评估机构从事土地评估的资格;确认土地使用权价格;审核确认县属企业改制土地资产处置方案及评估成果。
(八)负责县权限范围内建设用地的统一规划、统一征用、统一出让或划拨、统一管理、统一开发;并承担报县、市、省政府和国务院审批的各类用地的审查、报批工作。
(九)负责全县矿产资源的规划管理、开发和保护;依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记，维护矿产资源的国家所有权;负责全县矿产储量登记和汇总，承担矿产资源储量管理工作;依法参与审批开办矿山企业的立项报告，按政策规定征收、管理采矿权使用费和矿产资源补偿费;确认矿产资源储备评审和探矿权、采矿权评估成果。
(十)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防治地下水的过量开采与污染，保护地质环境，负责地质灾害预报，参与地质灾害的救治工作。
(十一)负责土地有偿使用费和耕地开垦费的收缴;会同有关部门安排和监督使用县级耕地开垦专项资金。
(十二) 承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
随县国土资源局是隶属于县政府的行政管理部门，单位性质为行政机关，行政经费实行决算 管理，经费来源由财政全额拨款。
全局内设7个职能科室，19个国土所，一个开发区分局和9个直属单位，在编人员共117人。
局本级行政编制人数9名，工勤编1名，实有在职行政编人员6名，工勤编1名，退休人员3名。
第二部分 随县国土资源局2018年部门决算情况说明
(一）本级决算 和所属单位决算在内的汇总决算
2018年国土资源局（汇总）部门决算收入数为2650.76万元。其中财政拨款收入1921.47万元，上级补助收入94.61万元，事业收入279.08万元，其他收入355.60万元。局本级2018年决算收入为财政拨款收入827.90万元。
（二）收入决算情况
随县国土资源局2018年度系统汇总收入决算合计2650.76万元，比上年度决算收入总额2578.31万元减少72.49万元，减少比例2%。主要原因是项目收入减少。
随县国土资源局本级2018年度收入决算合计827.90万元，比上年度决算收入总额566.18减少261.72万元，减少比例5%，主要原因是项目收入减少。
（三）支出决算 情况
随县国土资源局2018年度系统汇总支出决算合计2650.76万元。其中基本支出2148.41万元，项目支出502.35万元。比上年度决算支出总额2578.31万元减少72.49万元，减少比例2%。主要原因是地质灾害防治经费，矿产资源调查等项目支出减少。
随县国土资源局本级2018年度支出决算合计827.90万元，其中基本支出325.54万元，项目支出502.35万元。比上年度决算支出总额566.18万元减少261.22万元，减少比例5%。主要原因是地质灾害防治经费，矿产资源调查等项目支出减少。
（四）2018机关运行经费安排情况
随县国土资源局2018年度系统汇总机关运行经费年初决算安排：工资福利支出1196.84万元，对个人和家庭补助支出72.16万元；办公费15.63万元，印刷费10.25万元，水电费6.57万元，邮电费2.48万元，差旅费8.17万元，维修（护）费24.03万元，会议费0.32万元，培训费0.04万元，公务接待费12.36万元，专用燃料费2.51万元，劳务费5.99万元，福利费4.3万元，工会经费0.6万元，公务用车运行维护费22.06万元，其他商品服务支出21.83万元，其他交通费2.96万元，税金及附加费用2.14万元，其他资本性支出7.87万元，总合计支出1419.11万元。
随县国土资源局本级2018年度机关运行经费年初决算安排：工资福利支出226.06万元，对个人和家庭补助支出2.92万元，办公费8.54万元，印刷费9.28万元，水电费3.71万元，邮电费1.57万元，差旅费8.17万元，维修（护）费21.57万元，会议费0.32万元，公务接待费5万元，劳务费5.99万元，工会经费0.6万元，其他商品和服务支出14.48万元，福利费2.91万元，公务用车运行维护费6.30万元，其他交通费用0.26万元。总合计支出325.55万元。
（五）2018年“三公”经费决算 情况说明
2018年全系统“三公”经费决算 总支出34.42万元：其中公务接待费12.36万元，公务接待批次约204余次，接待人数约为1422余人；因公出国（境）经费为0；保留公务用车8辆，公务用车运行费为22.06万元。比去年的51.57万元减少17.15万元，减少原因是严格执行八项规定精神，压缩公务接待开支。
随县国土资源局本级2018年度三公经费决算合计11.31万元，公务接待5万元,公务接待批次约40余次，接待人数约为210余人；保留公务用车一辆，公务用车运行维护费6.3万元，无因公出国（境）经费；无公务用车购置费。比去年的16.18万元减少4.87万元，减少原因是严格执行八项规定精神，压缩公务接待开支。
（六）政府采购情况
2018年，随县国土资源局政府采购决算 104.546万，其中购置办公设备7.67万元、购买中介服务96.89万元。
（七）国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，随县国土资源局本级固定资产为3666.038万元。国土局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。
（八）决算绩效说明
2018年，我局共有随县土地利用总体规划2016年局部调整、地质灾害建设材料汇编、编制土地利用总体规划、地质灾害基础地质勘查服务等项目支出。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。
（九）政府性基金预算收支情况说明
2018年度，国土局无政府性基金预算。
第三部分 随县国土资源局2018年决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,921.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 94.61 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 279.08 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 355.60 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 2,650.76 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 2,650.76 | 本年支出合计 | 54 | 2,650.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 2,650.76 | 总计 | 58 | 2,650.76 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：随县国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,650.76 | 1,921.47 | 94.61 | 279.08 | 0.00 | 0.00 | 355.60 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,650.76 | 1,921.47 | 94.61 | 279.08 | 0.00 | 0.00 | 355.60 | ||
22001 | 国土资源事务 | 2,650.76 | 1,921.47 | 94.61 | 279.08 | 0.00 | 0.00 | 355.60 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 617.44 | 406.13 | 0.00 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 80.19 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 674.89 | 642.71 | 9.28 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,358.43 | 872.62 | 85.33 | 125.06 | 0.00 | 0.00 | 275.42 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：随县国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,650.76 | 2,148.41 | 502.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 2,650.76 | 2,148.41 | 502.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 2,650.76 | 2,148.41 | 502.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 617.44 | 617.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 674.89 | 172.54 | 502.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 1,358.43 | 1,358.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随县国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,921.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 1,921.47 | 1,921.47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,921.47 | 本年支出合计 | 53 | 1,921.47 | 1,921.47 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,921.47 | 总计 | 58 | 1,921.47 | 1,921.47 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：随县国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,921.47 | 1,419.11 | 502.35 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,921.47 | 1,419.11 | 502.35 | ||
22001 | 国土资源事务 | 1,921.47 | 1,419.11 | 502.35 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 406.13 | 406.13 | 0.00 | ||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 642.71 | 140.36 | 502.35 | ||
2200150 | 事业运行 | 872.62 | 872.62 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随县国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,196.84 | 302 | 商品和服务支出 | 142.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 294.28 | 30201 | 办公费 | 15.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 201.27 | 30202 | 印刷费 | 10.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 306.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.87 |
30106 | 伙食补助费 | 33.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.93 | 31002 | 办公设备购置 | 4.87 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.94 | 30206 | 电费 | 4.64 | 31003 | 专用设备购置 | 2.80 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.25 | 30207 | 邮电费 | 2.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.20 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 30211 | 差旅费 | 8.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 60.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 72.16 | 30215 | 会议费 | 0.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 55.98 | 30217 | 公务招待费 | 12.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.30 | 30225 | 专用燃料费 | 2.51 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | .00 | 30229 | 福利费 | 4.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.96 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 2.14 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.83 | ||||||
人员经费合计 | 1,269.00 | 公用经费合计 | 150.11 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县国土资源局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.42 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 22.06 | 12.36 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：随县国土资源局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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