目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构

三、单位构成及人员

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、名词解释

八、关于国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）结合绩效评价结果发现存在问题及改进措施

第三部分：2018年度部门决算表

部门决算公开表八张

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

随县人力资源和社会保障局是随县县政府的组成部门，其主要职责有：

（一）贯彻实施国家、省人力资源和社会保障政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，根据相关政策法规起草人力资源和社会保障政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划和就业援助制度，推动创业带动就业；负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形式稳定和失业保险基金总体收支平衡。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策并组织实施，拟订社会保险关系转续实施办法；认真落实全县职工基本养老保险省级统筹，会同有关部门拟订全县社会保险基金和补充保险基金管理与监督制度并实施监督检查，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

（五）负责全县职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养、激励政策并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

（六）贯彻实施全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，负责全县机关企事业单位人员工资总额管理，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

（七）会同有关部门贯彻实施事业单位综合配套改革政策，指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施和监督检查，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

（八）负责专业技术人员队伍建设。贯彻实施专业技术人员管理政策，健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；参与人才管理工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才；负责全县专业技术职称综合管理和高技能人才队伍建设工作，组织实施深化职称制度改革的政策、措施，组织全县专业技术资格、职（执）业资格考试工作。

（九）贯彻实施军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划并组织实施，负责全县军队转业干部教育培训工作，落实各级关于企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责全县行政机关公务员综合管理，贯彻实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订县级荣誉制度和政府奖励制度，加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能。

（十一）贯彻实施农民工工作综合性政策，会同有关部门拟订全县农民工工作有关政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻实施有关协调劳动关系的法规和政策，建立健全劳动关系协调机制，依法处理县管劳动人事争议案件，主管全县劳动保障监察工作，依法对所在单位实施监察，组织查处劳动保障违法案件，维护劳动者合法权益。

（十三）贯彻实施人力资源和社会保障信息化（金保工程）建设规划，建立乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台。

（十四）负责本局的对外交流与合作工作。

（十五）为县属重点企业提供“直通车”服务。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、内设机构

局机关内设11个室：办公室（政策法规科）、政工人事科、规划财务基金监督科、就业与失业保险科（劳动关系科）、人力资源市场管理与流动调配科（县大中专毕业生就业指导办公室）、军转干部安置与综合服务科（县人民政府军队转业干部安置工作领导小组办公室）、职业能力建设与专技职称科（县职称改革工作领导小组办公室）、公务员管理与教育培训科、事业单位人事管理与工资福利科、社会保险科、调解仲裁科（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）。

三、单位构成及人员

随县人力资源和社会保障局共下属共有9个二级局和18个乡镇人社中心，二级局单位有：随县劳动就业管理局、随县社会保险局、随县城乡居民保险局、随县医疗保险局、随县劳动保障监察局、随县社会保险基金结算稽核局、随县人才交流中心、随县劳动人事争议仲裁院、随县职业技能鉴定所。18个乡镇人社中心分别是：厉山镇人社中心、小林镇人社中心、草店镇人社中心、殷店镇人社中心、万和镇人社中心、吴山镇人社中心、洪山镇人社中心、均川镇人社中心、柳林镇人社中心、万福店人社中心、新街镇人社中心、尚市镇人社中心、唐镇人社中心、安居镇人社中心、环潭镇人社中心、高城镇人社中心、三里岗镇人社中心、淮河镇人人社中心。

随县人社局年末财政供养人员234人，含机关人员16人，局属事业单位92人，离退休人员10人，“三支一扶”人员6人；乡镇人社中心年末财政供养人员59人，以钱养事人员51人。

第二部分 2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

随县人力资源和社会保障局2018年度收入决算数为2308.73万元，其中：财政拨款（补助）1568.48万元，事业收入88.5万元，其他收入99.2万元，上年结转552.55万元。  

二、支出决算情况说明

随县人力资源和社会保障局2018年度支出决算数为1835.93万元，其中：人员经费支出1483.84万元，公用经费合计352.09万元。

三、一般公共财政拨款支出决算情况说明

随县人力资源和社会保障局2018年度财政拨款1656.40万元。其中工资福利支出1372.88万元，商品和服务支出224.26万元，对个人和家庭的补助支出10.81万元，其他资本性支出48.46万元。

四、“三公”经费支出决算情况

2018年县人社局三公经费支出8.41万元,2017年三公经费支出15.83万元，支出减少了53.13%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出为零。2017年县人社局未安排局内工作人员出国（境）活动。

（2）公务接待费年初预算9.61万元，实际支出5.96万元。接待136批次共计746人，主要用于接待各级人社系统工作人员及部分外单位因公务往来工作人员支出。较2017年公务接待费支出减少了3.65万元，支出增长率-32%。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委、省政府有关具体要求，严格执行各项政策规定，使此项费用支出大大降低。

（3）公务用车购置及保有情况：本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车，2016年3月因公车改革，除了工作应急保留用车外，本单位车辆已划拨县机关事务管理局，故年末公共预算财政拨款开支运行维护费支出2.45万元。

五、机关运行经费情况说明

2018年我局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支242.25万元，比上年减少4.78万元，减少比例2.81%，差异原因是压缩经费，厉行节约。

2018年度机关办公费支出25.30万元，印刷费8.11万元，手续费0.062万元，水费4.96万元，电费22.32万元，邮电费5.12万元，物业管理费16.63万元，差旅费14.59万元，维修（维护）费支出19.25万元，会议费0.16万元，培训费0.25万元，办公设备购置48.46万元，专用设备购置9.64万元，劳务费29.86万元，工会经费24.13万元，委托业务费2.84万元，其他商品和服务支出32.81万元。

六、政府采购支出情况说明

2018年我局采购总支出1.46万元，比上年度减少17.86万元，属办公设备购置。原因是压缩经费，厉行节约。

七、名词解释

(1)财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金；

(2)上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(3)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(4)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。

八、关于国有资产占用情况说明

本年初固定资产927.81万元，本年新增18.79元，年末固定资产共计946.60万元,其中房屋291.06万元，通用设备类336.67万元，家具用具类87.19万元，专用设备类231.68万元.

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效总目标：按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完善单位资产管理，规范资产管理行为，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的工作效率和水平。

（2）预算编制情况：2018年度人社局部门系统预算总额为14993.16万元，其中财政拨款补助经费7112.21万元，政府性基金财政拨款7607.60万元，其他收入270.98万元，上年结转2.37万元。

（二）支出预算情况说明

2018年财政批复年初预算支出14719.81万元。其中:基本支出2268.65万元；项目支出12724.51万元。人员经费2048.05万元，一般公用经费220.60万元。

（三）财政拨款支出情况
2018年，随县人社系统汇总财政拨款支出14719.81万元，其中本年财政拨款（补助）7112.21万元，政府性基金财政拨款7607.60万元，比上年增加291.36万元，增加率29.18%，主要是2018年职工增资以及乡镇人社中心公共服务平台建设。

（3）社会效益总目标：围绕县域经济发展和建设目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，全力实现人力资源和社会保障各项具体工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）预算执行情况：本年度我局财政实际支出严格按照预算进度开展，严格控制“三公经费”的支出，政府采购严格按照年初预算，完善了资产的采购、使用、管理制度，使资产配置合理、处置规范，做到了收入及时足额上缴。

（2）项目工作绩效：我局按照上级业务主管部门和县委、县政府的总体要求，坚持民生为本，多措并举促就业。面对经济下行压力，通过采取政策稳定就业、分类扶持就业、创业带动就业、培训提升就业、服务方便就业等举措，多管齐下推动就业创业工作。坚持保障为基，保底扩面稳社保。抓社会保险扩面征缴工作，不断完善社会保障体系。坚持人才优先，千方百计引人才，坚持和谐准绳，依法行政保协调。深入贯彻实施新修订的《劳动合同法》，劳动合同管理更加规范，劳动关系协调机制不断健全。在县委、县政府坚强领导下，在市人社局的精心指导下，坚定“五个随县”目标，改革创新，主动作为，精心组织,周密部署,扎实有序开展人社工作。

（3）管理制度及执行情况：按照县委、县政府的工作安排，结合我局实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了一系列的财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

第三部分：2018年度部门决算表

部门决算公开表八张