目 录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、内设机构及人员
第二部分2018年部门决算情况说明
一、局机关运行经费安排情况说明
二、局机关决算收支说明及决算收支增减变化情况说明
三、政府采购执行情况说明
四、专业性较强的名词
五、三公经费情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分2018年部门决算情况
一、收入支出决算总表（本级）
二、收入决算表（本级）
三、支出决算表（本级）
四、财政拨款收入支出决算总表（本级）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（本级）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（本级）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）
八、政府性基金预算支出决算表（本级）
九、收入支出决算总表（汇总）
十、收入决算表（汇总）
十一、支出决算表（汇总）
十二、财政拨款收入支出决算总表（汇总）
十三、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）
十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）
十六、政府性基金预算支出决算表（汇总）
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全县水利行业依法行政工作，拟订本县有关水利管理的规范性文件草案。
（二）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展及战略规划和政策，组织编制县确定的重要水库、河道的流域综合规划、专业规划等重大水利规划，指导镇（场）区域和流域水利规划工作。
（三）负责提出全县水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限，审批、核准全县水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责提出国家、省、市下达我县和县级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。
（四）统一管理全县水资源。负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源和水能资源调查评价工作;负责全县重要流域、区域以及重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水、城市供水和镇（场）供水工作。指导城市供水设施建设监督管理工作。指导、组织、协调全县农村饮水安全工程建设与管理工作。
（五）负责全县水资源保护工作，组织编制水资源保护规划。组织拟订重要水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（六）负责防治水旱灾害。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对全县主要河流和大中型水库及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度；编制随县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（七）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（八）指导、组织全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，主管全县河道、水库分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作，指导县内河库的治理和开发；指导、组织水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨地域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；负责全县河道采砂的统一管理和监督检查工作；依法规审批取水许可证和河道采砂许可证。
（九）负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施，组织水土流失的监测和综合防治。负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。
（十一）负责全县水能资源开发利用管理工作，指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管，水库防汛调度等方面的工作。指导、组织小水电建设和管理工作。
（十二）负责县内重大涉水违法事件的查处，协调跨地域水事纠纷，指导、组织全县水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十三）开展全县水利科技、教育和对外合作工作。组织开展全县水利行业质量监督工作；组织拟订全县水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施。承担全县水利统计工作。组织开展全县水利行业对外交流工作。
（十四）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、内设机构及人员
随县水利局部门决算组成单位共22个，包括局机关1个行政单位和封江口等15个全额拨款的公益事业单位，县水政监察大队等5个差额拨款的事业单位，县水土保持监督站1个自收自支单位。核定编制389人，其中行政编制13人，工勤编制1人，全额拨款事业编制312人，差额拨款事业编制60人，自收自支编制3人。实有在职人员368人，其中行政在职11人、工勤1人，事业在职356人，实有离退休人员436人。
第二部分2018年部门决算情况说明
一、 局机关运行经费执行情况说明
水利局单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。2018年机关运行经费52.05万元，其中办公费3.79万元，水费1.16万元，电费5.59万元，差旅费2.35万元，会议费0.08万元，公务接待费0.16万元，购置费6.7万元，工会经费5.46万元，其它商品和服务支出10.99万元，印刷费1.29万元，咨询费1万元，邮电费2.86万元，物业管理费6.71万元，福利费1万元，其他交通费用2.91万元。
二、2018年决算收支说明及决算收支增减变化情况说明
2018年财务决算公开分随县水利局和随县水利局下属二级单位汇总两部分，随县水利局2018当年财政拨款收入186.83万元，其它收入175.02万元，总支出361.85万元（其中三公经费0.16万）；二级单位2018当年财政拨款收入3525.41万元，事业收入1057.7万，其它收入175.02万元，用事业基金弥补收支差额246.51万元，年初结转和结余240.4万元，总支出5245.04万元。
三、政府采购执行情况说明
政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。
四、专业性较强的名词解释
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、三公经费情况说明
“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。2018年度公务接待费0.16万（接待2批次，20人。），无公务用车运行费，无公务用车购置费，无因公出国（境）费。与2018年预算对比“三公”经费下降主要原因是接待人次发生减少。
六、国有资产占用情况说明
本单位房屋属在建工程未转入固定资产。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无此项目
第三部分2018年部门决算情况
一、收入支出决算总表（本级）
收入支出决算总表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 186.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 175.02 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 361.85 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 361.85 | 本年支出合计 | 54 | 361.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 361.85 | 总计 | 58 | 361.85 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表（本级）
收入决算表 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 361.85 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.02 | ||
213 | 农林水支出 | 361.85 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.02 | |
21303 | 水利 | 361.85 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.02 | |
2130301 | 行政运行 | 361.85 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.02 | |
` | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表（本级）
支出决算表 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 361.85 | 361.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 361.85 | 361.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 361.85 | 361.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 361.85 | 361.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表（本级）
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 186.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 186.83 | 本年支出合计 | 53 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 186.83 | 总计 | 58 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（本级）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（本级）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 186.83 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 50.39 | 30201 | 办公费 | 3.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.86 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 34.23 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.93 | 30206 | 电费 | 5.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.97 | 30207 | 邮电费 | 2.86 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 13.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 6.70 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.91 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.99 | |||||||
人员经费合计 | 186.83 | 公用经费合计 | 52.05 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）
财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13000 | 13000 | 1600 | 1600 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算支出决算表（本级）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
九、收入支出决算总表（汇总）
收入支出决算总表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,525.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 1,057.70 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 175.02 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,245.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 4,758.13 | 本年支出合计 | 54 | 5,245.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 246.51 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 240.40 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 5,245.04 | 总计 | 58 | 5,245.04 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
十、收入决算表（汇总）
收入决算表 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4,758.13 | 3,525.41 | 0.00 | 1,057.70 | 0.00 | 0.00 | 175.02 | ||
213 | 农林水支出 | 4,758.13 | 3,525.41 | 0.00 | 1,057.70 | 0.00 | 0.00 | 175.02 | |
21303 | 水利 | 4,758.13 | 3,525.41 | 0.00 | 1,057.70 | 0.00 | 0.00 | 175.02 | |
2130301 | 行政运行 | 361.85 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.02 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 4,396.28 | 3,338.58 | 0.00 | 1,057.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
十一、支出决算表（汇总）
支出决算表 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5,245.04 | 5,245.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 5,245.04 | 5,245.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 5,245.04 | 5,245.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 361.85 | 361.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 4,883.19 | 4,883.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
十二、财政拨款收入支出决算总表（汇总） 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,525.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,525.41 | 3,525.41 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,525.41 | 本年支出合计 | 53 | 3,525.41 | 3,525.41 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 3,525.41 | 总计 | 58 | 3,525.41 | 3,525.41 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
十三、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,525.41 | 3,525.41 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,525.41 | 3,525.41 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 3,525.41 | 3,525.41 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 186.83 | 186.83 | 0.00 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 3,338.58 | 3,338.58 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）
一般公共预算基本支出决算表 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 3,525.41 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 3,358.34 | 30201 | 办公费 | 25.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 52.86 | 30202 | 印刷费 | 12.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 34.23 | 30203 | 咨询费 | 2.60 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.74 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.57 | 30206 | 电费 | 30.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.97 | 30207 | 邮电费 | 12.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 13.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 28.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 13.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 173.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 30.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 8.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.72 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 7.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 6.68 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.71 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 12.84 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 142.58 | |||||||
人员经费合计 | 3,525.41 | 公用经费合计 | 568.74 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）
财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
76900 | 76900 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
十六、政府性基金预算支出决算表（汇总）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
备注：金额单位为万元。
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