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随县城镇管理综合执法局2018年部门决算信息公开

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发布时间：2019-08-15
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第一部分随县城镇管理综合执法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县城镇管理综合执法局2018年部门决算情况说明

一、2018年部门决算收支情况说明

二、2018年“三公”经费决算情况说明

三、政府采购情况

四、国有资产占用情况

五、重点绩效评价等预算绩效情况说明

第三部分随县城镇管理综合执法局2018年部门决算表

一、收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分名词解释

第一部分随县城镇管理综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城镇管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订城镇管理和市容环境卫生发展规划、年度工作计划及实施细则和城镇管理及城镇管理执法有关规范性文件，经批准后组织实施。

（二）负责全县城镇管理行政执法和市容环境卫生行业管理，根据法律法规规定，在县政府确定的行政区域，行使市容环境卫生、城镇规划管理等方面的行政处罚权。

（三）负责数字化城镇管理的规划建设、组织实施、指挥协调和监督考核工作。

（四）负责城市户外广告、门面招牌、彩虹门、横幅布标悬挂的管理工作；负责城区机动车停车泊位的设置管理；负责城市景观照明工作；负责“门前三包”管理工作。

（五）负责环卫设施、设备安全运行、环卫企业资质监督管理工作；依法征收城市生活垃圾处理费；负责环卫服务市场化服务监督管理工作；负责城市建筑垃圾的统一管理。

（六）参与城镇基础设施建设项目的可行性研究和方案审查工作；参与居住小区的环卫设施建设的竣工验收。

（七）参与城镇客运、货运站点的规划设置会审；对城镇洗车站点进行统一布点和管理；参与城镇干道商业网点的规划和管理。

（八）配合有关部门开展城镇创建活动。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

内设4个科室：办公室、政工人事科、执法监督科（督查考评科）、业务管理科（行政审批科）;下设5个事业单位，“随县城镇管理综合执法局城区规划执法大队”、“随县城镇管理综合执法局市容环境大队”、“随县城镇管理综合执法局城镇执法大队”、“随县城镇管理综合执法局经济开发区分局”、“随县环境卫生管理处”。现有事业编制55个，目前实有在编人员44人，退休1人。

第二部分随县城镇管理综合执法局2018年部门决算情况说明

一、2018年部门决算收支情况说明

（一）收入决算情况

2018年收入决算总额1572.64万元，其中：财政拨款收入1435.95万元，年初结余收入136.69万元。

（二）支出决算情况

2018年支出决算总额1234.15万元（基本支出796.45万元,项目支出437.7万元）。

（三）财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出决算总额1234.15万元（基本支出796.45万元,项目支出437.7万元）。

二、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年随县城镇管理综合执法局“三公”经费年初预算安排38.4万元，决算数为25.68万元（其中：公务接待费支出为0.34万元，公务用车购置费7.87万元，公务用车运行费支出为17.47万元），2018年“三公经费”决算与预算减少。主要原因是：根据中央厉行节约精神，严控三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费0万元，与上年持平无增减。

本年度公务接待费0.34万元（接待有关单位公务来访11批次，人数55人次），比上年减少1.33万元。主要原因是：用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出，并认真贯彻中央八项规定、省委“六条意见”，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》等发相关规定执行。

本年度执法面包车保有数7辆（今年新购置一辆面包车），双排小货车1辆，共计8辆；执法摩托车4辆；县住建局划转洒水车1辆、清扫车1辆。公务用车运行维护费17.47万元，比上年增加6.1万元。主要原因是：今年增购了一辆执法面包车，原执法车辆老化，运行维护费有所增加。

本年度公务用车购置费为7.87万元，上年度公务用车购置费为4.56万元，比上年度增加3.31万元，主要原因是：根据工作需要和年初预算购买。

三、政府采购情况

本年度单位采购办公设备严格按照政府采购有关条例，办理采购手续进行有政府采购活动。本年度政府采购支出22.76万元，其中办公设备购置14.89万元，公务用车购置7.87万元。

四、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本单位（含二级单位）共有执法面包车8台、摩托车4台、洒水车1辆、清扫车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

五、重点绩效评价等预算绩效情况说明

2018年随县城镇管理综合执法局支付环卫外包服务费、“牛皮癣”外包费用437.7万元。积极推进了环境卫生和“牛皮癣”市场化运行工作，以更高的质量服务于随县人民。

第三部分随县城镇管理综合执法局2018年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随县城镇管理综合执法局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,435.95	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,234.15
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	1,435.95	本年支出合计	54	1,234.15
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	136.69	年末结转和结余	56	338.49
	28			57
总计	29	1,572.64	总计	58	1,572.64

收入决算表
								公开02表
部门：随县城镇管理综合执法局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,435.95	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,435.95	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,435.95	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,435.95	1,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
							公开03表
部门：随县城镇管理综合执法局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,234.15	796.45	437.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,234.15	796.45	437.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,234.15	796.45	437.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,234.15	796.45	437.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：随县城镇管理综合执法局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,435.95	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,234.15	1,234.15	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,435.95	本年支出合计	53	1,234.15	1,234.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	136.69	年末财政拨款结转和结余	54	338.49	338.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	136.69		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	1,572.64	总计	58	1,572.64	1,572.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：随县城镇管理综合执法局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,234.15	796.45	437.70
212	城乡社区支出	1,234.15	796.45	437.70
21201	城乡社区管理事务	1,234.15	796.45	437.70
2120104	城管执法	1,234.15	796.45	437.70

一般公共预算财政拨款基本支出明细表
							公开06表
部门：随县城镇管理综合执法局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	695.59	302	商品和服务支出	78.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.93	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.73	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.76
30106	伙食补助费	27.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	14.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.18	30206	电费	7.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	7.87
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.01	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.58	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		695.59	公用经费合计					100.86

财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：随县城镇管理综合执法局									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68	0.00	25.68	7.87	17.47	0.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：随县城镇管理综合执法局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

第四部分名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

4、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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