目录
一、随县公安局基本情况
二、部门主要职能
三、收入支出预算执行情况分析
四、2018年部门预算收支情况说明
1、预算收支情况总体说明
2、预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
五、专业性较强名词解释
六、国有资产占用情况说明
七、部门整体支出绩效自评报告
八、2018年部门决算公开表
一、随县公安局基本情况
随县公安局设24个内部机构：3个综合管理机构、11个执法勤务机构、20个派出机构。2018年底随县公安局政法编制256人，实有在职在编人员247人。
二、主要职能
掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导全县公安机关的侦查工作，协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件；负责治安管理工作并承担相应责任。依法开展治安行政管理工作；负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作；负责消防工作并承担相应责任；负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任等。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、预算总收入、支出
2018年随县公安局预算收入10117.35万元，其中财政拨款收入5570.35万元，纳入预算管理的行政事业性收费500万元，纳入预算管理的罚没收入安排的拨款4047万元。预算支出8397.35万元，其中人员经费2607.02万元，日常公用经费695.52万元，对个人和家庭的补助221.81万元，项目支出4873万元。
2、预算收支增减变化情况
2018年随县公安局预算收入较上年增长31%，主要为民警五项奖励工资、协警人员经费纳入罚没收入安排的拨款中；预算支出较上年增长15%，因民警五项奖励工资及协警人员经费纳入项目支出中执行。
3、机关运行执行情况说明
2018年随县公安局汇总收入10282.1万元，其中财政拨款收入7195.29万元，其他收入3086.81万元。
汇总支出9853.21万元，其中人员支出5512.98万元，比预算超出2353.88万元，主要为增资及五项奖励工资差额；公用支出852.84万元，超出预算157.32万元，主要因民警、辅警人数增加及物价上涨；项目支出2864.14万元，因部分项目未执行。
4、政府采购执行情况说明
2018年随县公安局政府采购办公设备34批次，金额41.43万元，专用设备28批次，金额227万元，维修改造类12批次，金额508万元。
（二）、“三公”经费支出情况
2018年“三公经费”预算支出216.5万元，决算支出149.16万元，决算数比预算数减少67.34万元。其中：无因公出国费用，公务用车购置及运行维护费决算支出131.58万元，公务接待费支出15.48万元。我局严格控制公务接待范围及标准，共接待155批次，1940人。
四、专业性较强名词解释
公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。
公安（20402款）：反映公安事务及管理支出。
行政运行（公安）（2040201项）：反映公安机关行政单位的基本支出。
出入境管理（2040208项）：反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出，包括"三非"外国人遣返，出入境证照（护照、港澳通行证等）印制成本、管理等方面的支出；全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。
五、政府性基金情况
本年无政府性基金预算收入及支出。
六、国有资产占用情况说明
2018年随县公安局入账固定资产总值3472.84万元。
公务用车批复数为67辆，价值692.39万元，其中执法执勤用车59辆，特种专业技术用车5辆，一般公务用车1辆，应急公务用车2辆；房屋入账12302平方米，价值1938.76万元（部分房屋因未完成审计结算未计入固定资产）；通用设备及专用设备共计841.68万元。
七、部门整体支出绩效自评报告
（一）、根据预算绩效管理要求，随县公安局对2018年度一般公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效评价。 2018年随县公安局预算总支出8397.35万元，其中人员支出2607.02万元，公用支出695.52万元，项目支出4873万元。从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效：维护社会稳定，维持社会治安；加强公安队伍建设，提升办案水平。
（二）、部门决算中项目绩效自评结果
根据《2018年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随县2018年部门整体支出绩效自评得96分，绩效评级为优。
（1）、数量指标完成情况：刑事案件、大案要案破案率达到95%，安保警卫任务完成率、装备购置计划完成率、民警参与培训率达到100%，电信诈骗案件破获率达到80%。
（2）、质量指标完成情况：装备保存完整率80%，群体性事件预警率、培训合格率达到100%。
（3）、时效指标完成情况：出警及时率达到100%，破案及时率达到90%。
（4）、成本指标情况：装备购置成本节约5%。
（5）、社会效益指标情况：刑事案件警情增幅、治安案件敬请增幅下降，部门办案效率、民警队伍素质提高。
（6）、服务对象满意指标：民警满意度99%、群众满意度95%。
（三）、发现的问题：一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算；二是工作经费短缺，多项工作没有专项经费，影响工作开展。
八、2018年部门决算公开表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随县公安局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 71,952,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 98,532,100.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 30,868,124.22 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 102,821,024.22 | 本年支出合计 | 54 | 98,532,100.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 7,111,724.22 | 年末结转和结余 | 56 | 11,400,648.44 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 109,932,748.44 | 总计 | 58 | 109,932,748.44 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随县公安局 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 102,821,024.22 | 71,952,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,868,124.22 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 102,821,024.22 | 71,952,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,868,124.22 | ||
| 20402 | 公安 | 102,821,024.22 | 71,952,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,868,124.22 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 102,821,024.22 | 71,952,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,868,124.22 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随县公安局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 98,532,100.00 | 69,890,700.00 | 28,641,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 98,532,100.00 | 69,890,700.00 | 28,641,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 98,532,100.00 | 69,890,700.00 | 28,641,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 98,532,100.00 | 69,890,700.00 | 28,641,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随县公安局 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71,952,900.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 71,952,900.00 | 71,952,900.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 71,952,900.00 | 本年支出合计 | 53 | 71,952,900.00 | 71,952,900.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 71,952,900.00 | 总计 | 58 | 71,952,900.00 | 71,952,900.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随县公安局 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 71,952,900.00 | 67,067,900.00 | 4,885,000.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 71,952,900.00 | 67,067,900.00 | 4,885,000.00 | ||
| 20402 | 公安 | 71,952,900.00 | 67,067,900.00 | 4,885,000.00 | ||
| 2040201 | 行政运行 | 71,952,900.00 | 67,067,900.00 | 4,885,000.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随县公安局 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 55,129,800.00 | 302 | 商品和服务支出 | 8,528,400.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 9,109,400.00 | 30201 | 办公费 | 1,086,300.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14,714,700.00 | 30202 | 印刷费 | 289,200.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,160,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3,071,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1,746,900.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 106,700.00 | 31002 | 办公设备购置 | 190,800.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,695,700.00 | 30206 | 电费 | 1,063,400.00 | 31003 | 专用设备购置 | 2,831,100.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 855,600.00 | 30207 | 邮电费 | 115,600.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,193,900.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 290,900.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 430,000.00 | 30211 | 差旅费 | 1,242,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5,530,300.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 658,800.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,693,300.00 | 30214 | 租赁费 | 59,100.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 338,700.00 | 30215 | 会议费 | 1,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 63,500.00 | 31013 | 公务用车购置 | 21,000.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 154,800.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 27,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 228,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 134,200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 47,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 28,100.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 120,300.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 98,200.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 757,700.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 112,500.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,315,800.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 92,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36,500.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 766,600.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 55,468,500.00 | 公用经费合计 | 11,599,400.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随县公安局 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,491,600.00 | 0.00 | 1,336,800.00 | 21,000.00 | 1,315,800.00 | 154,800.00 |
| 注：我局厉行节约，严格控制三公经费，公务接待费、公务用车运行维护费较去年均有所下降。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随县公安局 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
注：本单位本年无政府性基金。
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