目 录
第一部分 随县民政局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、人员编制情况
第二部分 随县民政局2018年部门决算情况说明
一、2018年部门决算收支情况说明
二、2018年机关运行经费执行情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算的绩效评价结果等预算绩效情况说明
六、政府基金决算支出情况说明
七、2018年“三公”经费决算情况说明
八、名词解释
一、部门情况
（一）主要职能
随县民政局作为随县人民政府主管全县社会行政事务的职能部门，主要负责社会行政事务管理、基层民主政治建设、社会救助与福利、服务军队和国防建设等四个方面的工作，覆盖20多个大类100多项具体业务，事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。
（二）机构设置情况
内设8个科室：办公室、社会组织管理科、复退军人安置和优抚科（挂随县人民政府复员退伍军人安置办公室和随县拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室牌子）、救灾救济科（挂随县减灾委员会办公室牌子）、基层政权建设科（挂随县区划地名办公室牌子）、社会福利和社会事务科、县老龄办公室、政工科。下辖随县社会福利院（随县光荣院，城市福利院）、随县最低生活保障管理办公室、随县救灾物资储备中心、随县城市流浪乞讨人员救助管理站、随县民政执法大队、随县民政局婚姻登记处、随县殡仪馆、随县福利彩票发行中心8个事业单位。
(三)编制情况
县民政局机关现有行政编制12人，工勤编制1人，实际在编11人，工勤编制1人，退休2人。下辖8个事业单位现有事业编制54人，实际在职39人，退休15人。
二、2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
随县民政局（汇总）2018年度总收入1234.86万元,其中：财政拨款收入1130.30万元，其他收入104.56万元；收入较上年下降10.67%，原因为2017年追加2014年至2016年度人员经费，2018年为正常经费收入。
随县民政局（机关）2018年度总收入264.06万元，其中：财政拨款收入159.5万元，其他收入104.56万元；收入较上年下降27.12%，原因为2017年追加2014年至2016年度人员经费，2018年为正常经费收入。
（二）支出决算情况说明
随县民政局（汇总）2018年度总支出1242.41万元，其中：基本支出1242.41万元，包括民政管理事务支出736.06万元， 社会福利支出506.35万元；支出较上年下降6.40%，原因为2017年业务量增加及调资集中兑现，2018年为正常经费支出。
随县民政局（机关）2018年度总支出271.61万元，其中本年支出合计271.61万元，较上年下降11.62%，原因为2017年业务量增加及调资集中兑现，2018年为正常经费支出。
二、2018年机关运行经费执行情况说明
随县民政局（机关）2018年度机关运行经费13.01万元，其中办公费1.42万元、电费3.8万元、水费0.2万元、邮电费1万元、差旅费2.69万元、维护费1.42万元、培训费0.17万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.3万元、其他商品和服务支出1.52万元。较上年上升22.39%，主要原因为运行费用增加。
三、政府采购支出情况说明
2018年，随县民政局项目支出均为政府采购，严格执行政府采购相关程序。
四、国有资产占用情况说明
2018年末，随县民政局本级固定资产1790.87万元，与上年1758.26万元增加1.85%，原因为购置新的固定资产。
五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，随县民政局认真组织局机关及二级单位对2018年度公共预算财政拨款补助项目支出开展绩效评价。从评价情况来看，年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，民政部门工作能力与服务效率有效提升，较好地完成了全年工作。
六、政府基金决算支出情况说明
本年度随县民政局（汇总）及随县民政局（机关）无政府性基金预决算收支情况。
七、2018年“三公”经费决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算情况说明:2018年度“三公”经费随县民政系统支出决算为4.98万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为1.42万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.56万元。比去年5.4万元减少7.77%，主要原因为无因公出国开支及压缩公务公车及公务接待开支。
2018年随县民政局本级三公经费决算合计0.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为0.5万元，无公务用车购置及运行费支出。与去年本级支出决算持平。
八 、名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、行政运行（2013101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
三、2018年度部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,303,025.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 1,045,613.36 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 12,424,132.35 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 12,348,639.06 | 本年支出合计 | 54 | 12,424,132.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 550,495.19 | 年末结转和结余 | 56 | 475,001.90 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 12,899,134.25 | 总计 | 58 | 12,899,134.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 12,348,639.06 | 11,303,025.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,613.36 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,348,639.06 | 11,303,025.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,613.36 | |||
20802 | 民政管理事务 | 7,285,133.20 | 6,239,519.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,613.36 | |||
2080201 | 行政运行 | 2,640,613.36 | 1,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,613.36 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 791,451.22 | 791,451.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,853,068.62 | 3,853,068.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 5,063,505.86 | 5,063,505.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081004 | 殡葬 | 601,141.86 | 601,141.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 4,462,364.00 | 4,462,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 12,424,132.35 | 12,424,132.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,424,132.35 | 12,424,132.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 7,360,626.49 | 7,360,626.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 2,716,106.65 | 2,716,106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 791,451.22 | 791,451.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,853,068.62 | 3,853,068.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 5,063,505.86 | 5,063,505.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081004 | 殡葬 | 601,141.86 | 601,141.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 4,462,364.00 | 4,462,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,303,025.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11,303,025.70 | 11,303,025.70 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 11,303,025.70 | 本年支出合计 | 53 | 11,303,025.70 | 11,303,025.70 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 11,303,025.70 | 总计 | 58 | 11,303,025.70 | 11,303,025.70 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 11,303,025.70 | 11,303,025.70 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,303,025.70 | 11,303,025.70 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 6,239,519.84 | 6,239,519.84 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 791,451.22 | 791,451.22 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,853,068.62 | 3,853,068.62 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 5,063,505.86 | 5,063,505.86 | 0.00 | |||
2081004 | 殡葬 | 601,141.86 | 601,141.86 | 0.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 4,462,364.00 | 4,462,364.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
公开06表 | |||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 7,587,908.92 | 302 | 商品和服务支出 | 2,525,481.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,983,243.78 | 30201 | 办公费 | 160,369.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,437,129.99 | 30202 | 印刷费 | 4,592.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 415,790.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 13,330.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 27,289.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 695,246.00 | 30205 | 水费 | 8,824.00 | 31002 | 办公设备购置 | 13,330.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 886,355.23 | 30206 | 电费 | 96,344.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 151,381.41 | 30207 | 邮电费 | 11,005.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 343,970.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 427,716.78 | 30211 | 差旅费 | 84,237.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 492,965.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 332,717.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 726,820.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,176,305.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4,476.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 251,727.00 | 30217 | 公务招待费 | 14,150.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 609,760.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 107,688.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 314,818.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,405,480.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 41,600.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36,992.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35,612.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24,680.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 156,713.15 | |||||||
人员经费合计 | 8,764,213.92 | 公用经费合计 | 2,538,811.78 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,762.00 | 0.00 | 35,612.00 | 0.00 | 35,612.00 | 14,150.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：随县民政局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,595,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 1,045,613.36 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,716,106.65 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 2,640,613.36 | 本年支出合计 | 54 | 2,716,106.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 550,495.19 | 年末结转和结余 | 56 | 475,001.90 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 3,191,108.55 | 总计 | 58 | 3,191,108.55 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,640,613.36 | 1,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,613.36 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,640,613.36 | 1,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,613.36 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,640,613.36 | 1,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,613.36 | ||
2080201 | 行政运行 | 2,640,613.36 | 1,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,613.36 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 2,716,106.65 | 2,716,106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,716,106.65 | 2,716,106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,716,106.65 | 2,716,106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 2,716,106.65 | 2,716,106.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,595,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,595,000.00 | 本年支出合计 | 54 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 1,595,000.00 | 总计 | 60 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,464,870.80 | 302 | 商品和服务支出 | 130,129.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 442,907.00 | 30201 | 办公费 | 14,240.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 626,584.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 106,464.63 | 30206 | 电费 | 38,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45,627.69 | 30207 | 邮电费 | 10,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 68,932.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17,172.70 | 30211 | 差旅费 | 26,862.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 127,581.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 14,161.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 29,600.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,700.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15,166.20 | ||||||
人员经费合计 | 1,464,870.80 | 公用经费合计 | 130,129.20 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：随县民政局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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