目 录
一、 随县移民局概况
（一）单位基本情况
(二)主要职能
二、部门决算说明
(一)年度决算收支及增减变化情况说明
(二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
(三)机关运行经费执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
（五）财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明
三、部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
四、名词解释
一、 随县移民局概况
（一）单位基本情况
随县移民局是县政府直属全额拨款事业单位，担负着全县367个移民村近7万移民安稳致富的重要职责。县政府核定局全额拨款事业编制7名，目前实有在编人员5名，以钱养事人员1人，接受士官安置2人。内设办公室、计划财务科、宣教信访科、规划安置和项目建设科四个科室。
（二）部门主要职能
1、贯彻执行移民工作方针和政策，因地制宜引导库区、安置区调整产业结构；加强库区、安置区基础设施建设，改善移民生产生活环境；发展多种经营生产，提高移民自身发展能力。
2、依据国家水库移民法规政策，做好接纳南水北调中线工程移民安置工作。
3、制定和实施水库移民后期扶持资金补贴和规划项目工作。
4、加强移民专项资金管理，严格资金使用范围，强化项目管理和工程监督，提高移民资金使用效益。
5、积极争取移民优惠政策和库区、安置区专项资金。
6、实施科教兴库战略，培养科技致富带头人。
7、负责移民工作的宣传、教育、培训和信访工作。
8、指导各镇（场）开展移民工作。
9、完成上级交办的其他工作.
二、部门决算说明
(一)年度决算收支及增减变化情况说明
2018年度决算总收入是6550.922048万元，其中：财政拨款收入84.26万元，其他收入6466.662048万元。与上年度2017年决算总收入相比减少1874.127952万元，主要原因是其他收入减少（移民后扶项目）。
(二) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出合计148.511801万元，包括人员经费124.806267万元，公用经费23.705534万元。
其中：工资福利支出116.490195万元，对个人和家庭补贴支出8.316072万元；商品和服务22.935534万元，资本性支出0.77万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。
(三) 机关运行经费执行情况说明
本单位2018年度机关运行经费支出22.935534万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年度减少16.284466万元。主要原因是：公车运行费支出比上年有所减少16.284466万元。
(四) 政府采购执行情况说明
本单位2018年度政府采购货物支出0.77万元。
（五）财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况说明
2018年“三公”经费公共财政拨款支出0.1192万元。今年无因公出国出境人员，公务接待费0.1192万元。单位会严格执行中央八项规定和省委“六条意见”，控制好“三公”经费，节约了各项支出。
三、部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随县移民局 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 842,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 64,666,620.48 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 65,593,438.02 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 65,509,220.48 | 本年支出合计 | 54 | 65,593,438.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 2,539,622.20 | 年末结转和结余 | 56 | 2,455,404.66 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 68,048,842.68 | 总计 | 58 | 68,048,842.68 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 部门：随县移民局 | 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 65,509,220.48 | 842,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,666,620.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65,509,220.48 | 842,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,666,620.48 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,048,488.48 | 842,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,888.48 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,048,488.48 | 842,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,888.48 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 64,460,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,460,732.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 64,460,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,460,732.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 部门：随县移民局 | 金额单位：元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 65,593,438.02 | 1,581,920.81 | 64,011,517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65,593,438.02 | 1,581,920.81 | 64,011,517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,588,771.81 | 1,581,920.81 | 6,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,588,771.81 | 1,581,920.81 | 6,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 64,004,666.21 | 0.00 | 64,004,666.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 64,004,666.21 | 0.00 | 64,004,666.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随县移民局 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 842,600.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,491,969.01 | 1,491,969.01 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 842,600.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,491,969.01 | 1,491,969.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,403,450.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 754,081.83 | 754,081.83 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,403,450.84 | 55 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 2,246,050.84 | 总计 | 58 | 2,246,050.84 | 2,246,050.84 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 部门：随县移民局 | 金额单位：元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1,491,969.01 | 1,485,118.01 | 6,851.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,491,969.01 | 1,485,118.01 | 6,851.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,491,969.01 | 1,485,118.01 | 6,851.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,491,969.01 | 1,485,118.01 | 6,851.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随县移民局 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,164,901.95 | 302 | 商品和服务支出 | 229,355.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 244,475.00 | 30201 | 办公费 | 10,150.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 262,557.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 240,552.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7,700.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27,979.83 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,181.30 | 31002 | 办公设备购置 | 7,700.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150,667.00 | 30206 | 电费 | 53,846.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15,381.84 | 30207 | 邮电费 | 3,240.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,056.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 91,313.20 | 30211 | 差旅费 | 11,616.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 131,976.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5,260.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 83,160.72 | 30215 | 会议费 | 10,647.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 22,720.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 1,192.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 59,960.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,500.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20,843.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19,447.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23,200.00 | 30239 | 其他交通费用 | 45,859.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16,796.27 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,248,062.67 | 公用经费合计 | 237,055.34 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随县移民局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,192.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
四、专业性较强的名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。即保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出（2089901项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
随县人民政府办公室主办随县融媒体中心承办
随县人民政府办公室电话：0722-3562366、0722-3339001编辑部联系电话：0722－3338133
您访问的链接即将离开“随县人民政府”门户网站，是否继续？
