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第一部分 随县文化和旅游局（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随县文化和旅游局2019年部门决算情况说明
一、本次公开为局机关及二级单位2019年决算汇总情况
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、关于“三公”经费支出说明
四、关于机关运行经费支出说明
五、关于政府采购支出说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、关于2019年度预算绩效情况说明
第三部分 随县文化和旅游局2019年部门决算表
部门决算二十张表（附件形式上传）
第四部分 名词解释
第一部分 随县文化和旅游局（概况）
一、部门主要职责
（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟订行业政策措施，起草历史文化保护相关行政规范性文件。
（二）拟订全县文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。
（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门预算，严格财政资金使用与监管，统筹全县文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。
（四）负责全县文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。
（五）管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（六）指导、管理全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。组织开展与县外博物馆之间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。
（七）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网融合发展。
（八）指导、管理全县体育事业。统筹规划全县群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全县社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。
（九）统筹规划全县文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全县文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。
（十）指导全县文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育、文物市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场。指导全县文化市场综合行政执法，组织查处全县性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。
（十一）承担全县文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动随县文化走出去。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、内设机构
随县文体新广局设6个内设机构：办公室（政工科）、财务审计科、文化艺术与非物质文化遗产保护科(、体育科、市场科（行政审批科）、新闻出版广电科。
随县文体局下属5个事业单位，其中4个全额拨款事业单位：随县文物管理局、随县文化市场综合执法大队、随县文化馆、随县图书馆，1个差额拨款事业单位：随县博物馆（随县考古队）。
三、人员编制
1、县文化和旅游局机关行政编制为13名，退休3人，工勤编1名。目前，县文化和旅游局实有行政在编在职人数9人，工勤1人。
2、5个下属事业单位定编26名，实有40人，超编15人。具体情况如下：
县文物保护中心定编3名，实有2人；县文化市场综合执法大队定编10名，实有11人，在职10人，退休1人,3人未定编到人；县文化馆定编8名，实有17人，在职12人，退休5人，超编4人，未定编到人；县图书馆定编5名，实有5名；县博物馆（考古队）定编5名，实有7人，在职6人，退休1人，超编1人，未定编到人。
第二部分 随县文化和旅游局2019年部门决算情况说明
一、本次公开为局机关及二级单位2019年决算汇总情况
（一）本年度收入1613.2万元，其中财政拨款1447万元，其他收入166.2万元。
（二）本年度支出1724.7万元，其中基本支出608.24万元（包括人员支出471.54万元，商品和服务支出136.7万元），项目支出1116.46万元。
（三）我们严格执行随县人民政府采购管理，执行“无预算无采购”。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2019年相比上年收入减少430.43万元，主要为上级专项资金拨款减少。本年度支出相比上年减少130.98万元，主要为上级专项资金支出减少。
三、关于“三公”经费支出说明
2019年我局机关及二级单位国内公务接待金额合计0.84万元，共18批次，接待人数合计115人。本年严格控制“三公”经费支出，公务接待费比上年支出减少0.38万元。2018年我单位无团组数及人数因公出国（境）。无公务用车购置经费，无公务用车。
四、关于机关运行经费支出说明
2019年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，本年度机关运行经费支出645.66万元，用一般公共预算安排基本支出的人员经费471.54万元，日常公用经费136.7万元，其中：办公费38.48万元，印刷费1.54万元，水费0.7万元，电费10.85万元，邮电费0.12万元，差旅费10.59万元，维修费15.48万元，会议费0.25万元，公务招待费0.84万元，工会经费10.49万元，福利费0.13万元，其他交通费用6.37万元，劳务费25.4万元，税金及附加费用1.96万元，其他商品和服务支出13.5万元。
五、关于政府采购支出说明
我单位严格执行随县人民政府采购管理，执行“无预算无采购”，2019年度我单位纳入本年度部门预算范围内的各项政府采购支出金额为0万元。
六、关于国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日我单位共有车辆0辆；单位无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。
七、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%。我局高度重视项目资金的使用和管理，在项目的立项中制度绩效目标，并将预算绩效工资纳入到局机关绩效管理考核的范围，从绩效自评情况来看，项目实施得到落实，均取得一定成效，总体情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在2019年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。具体项目如下：1、炎帝文化庙会活动：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算100%。2、文物保护及普查：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算100%。3、全民健身活动：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算100%。4非物质文化遗产保护：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算100%。5、流动舞台车燃油及保养费：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算100%。6、“村村响”维护经费：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算100%。7、旅游发展专项（厕所革命）经费：全年预算数1300万元（旅游发展800万元、厕所革命500万元），执行数1300万元，完成预算100%。8、旅游工作经费补差：全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算100%。
第三部分 随县文化和旅游局2019年部门决算表
（汇总）一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决07表.xls
（汇总）一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决08表.xls
（汇总）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决09表.xls
（本级）一般公共预算财政拨款收入支出决算表财决07表.xls
（本级）一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决08表.xls
（本级）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决09表.xls
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
（五）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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